55 854,00 грн
0712010 2610 за медикаменти (інфулган) накладна №ЮФ000562807 вiд 01.05.2026року договiр №Ю6 вiд 29.12.2025року в т.ч.ПДВ 3654,00
Повна картка транзакції →м. Гайсин, Гайсинський район: 7 902 транзакцій на 204,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 864 | 25,7 млн грн | |
| Культура і спорт | 1 036 | 21,3 млн грн | |
| Соцзахист | 908 | 20,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 266 | 20,3 млн грн | |
| Управління | 318 | 17,8 млн грн | |
| Медицина | 258 | 12,3 млн грн | |
| Освіта | 489 | 9,8 млн грн | |
| Освіта | 659 | 9,4 млн грн | |
| Медицина | 229 | 8,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 11 | 7,7 млн грн | |
| Управління | 209 | 7,6 млн грн | |
| Соцзахист | 240 | 7,5 млн грн | |
| Управління | 345 | 7,3 млн грн | |
| Освіта | 161 | 6,5 млн грн | |
| Освіта | 443 | 5,8 млн грн | |
| Освіта | 188 | 2,9 млн грн | |
| Управління | 135 | 2,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 112 | 2,0 млн грн | |
| Управління | 95 | 1,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 142 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 121 | 1,1 млн грн | |
| Освіта | 47 | 1,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 85 | 1,1 млн грн | |
| Управління | 137 | 1,0 млн грн | |
| Медицина | 114 | 994,6 тис. грн |
0712010 2610 за медикаменти (інфулган) накладна №ЮФ000562807 вiд 01.05.2026року договiр №Ю6 вiд 29.12.2025року в т.ч.ПДВ 3654,00
Повна картка транзакції →*;101;03338900;;1216030 2610 ВЗ iз заробiтної плати за другу половину квiтня 2026. Сплачено повнiстю.(101 1216030 2610 ВЗ iз заробiтної плати за другу половину квiтня 2026. Сплачено повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611021 2273 Оплата за постачання електричної енергії UA-2025-12-16-009305-а Акт №800 вiд 07.05.2026 року Договір №088-ЕГТ-26/Е від 01.01.2026 року ПДВ-6749,14
Повна картка транзакції →0611021 2274 21726793 Розподіл природного газу (потужність) UA-2026-01-12-001795-а акт №YVI00003369 вiд 06.05.2026 року Договір №42ВВ13-11551-23 вiд 09.01.2026р ПДВ-5926,65
Повна картка транзакції →1218130 2610 Заробiтна плата за другу половину квiтня 2026, для зарахування на картковi рахунки працiвникiв, згiдно вiдомостi вiд 04.05.2026.
Повна картка транзакції →1216030 2610 алiменти iз з-ти за квiтень 2026, Коцюба С.I., ВП № 69524768.
Повна картка транзакції →0611021 2273 Оплата за постачання електричної енергії UA-2025-12-16-009305-а Акт № 800 вiд 07.05.2026 року Договір №088-ЕГТ-26/Е від 01.01.2026 року ПДВ-3875,67
Повна картка транзакції →0611702 2230 Продукти харчування UA-2026-01-06-003769-а Накл. №11677 від 04.05.2026р Договір №7 вiд 13.01.2026 року ПДВ-3220,00
Повна картка транзакції →1216030 2610 оплата за фарби, вн № Рнк/VN-0012437 вiд 28,04,2026, дог. № VN/26-044729:1 вiд 17.04.2026, UA-2026-04-17-011808. в т.ч. ПДВ-2164,77
Повна картка транзакції →7721010;2111;готiвка на виплату вiдпускних за травень 2026 року. Податки та збори переховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611010;2272;;; За водопост та водовідведен відповідно до дог.№ 7 від 07.01.2026р. та акта № 4 від 06.05.2026р.в т.ч ПДВ-2028,00.
Повна картка транзакції →1216030 2610 оплата за мастики, розчинники, вн № Рнк/VN-0012438 вiд 28,04,2026, дог. № VN/26-044729:2 вiд 17.04.2026, UA-2026-04-17-004368.в т.ч. ПДВ-1833,24
Повна картка транзакції →0810160 2111 оплата відпускних за травень місяць 2026 року на карткові рахунки працівників.
Повна картка транзакції →0110150;2240;За послуги інформатизації, підтримки та захисту сайту ради згідно з договором №163 від 06.05.2026, акт №МС-00000163 від 06.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2210;;; За матеріали для ремонту водомережі відповідно до дог.№ 47 від 06.05.2026р. та нак.№ 05/05 від 07.05.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2210;;; За матеріали для ремонту господарським способом відповідно до дог.№ 47 від 06.05.2026р. та нак.№ 05/05 від 07.05.2026р.безПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;03338900;;1216030 2610 ПДФО iз заробiтної плати за другу половину квiтня 2026. Сплачено повнiстю.(101 1216030 2610 ПДФО iз заробiтної плати за другу половину квiтня 2026. Сплачено повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611702 2230 Продукти харчування UA-2026-01-06-003163-а Накл. №1557 від 04.05.2026р Договір №3 вiд 12.01.2026 року ПДВ-1166,67
Повна картка транзакції →0611021 2240 Надання послуг з повірки ЗВТ (розпломбування,опломбування,повірка газу) UA-2026-04-23-009322-а Акт №71945 від 06.05.2026 року Договір №54 від 23.04.2026 року ПДВ-1150,81
Повна картка транзакції →0611021 2230 Продукти харчування UA-2026-01-06-003769-а Накл. №11679 від 04.05.2026р Договір №7 вiд 13.01.2026 року ПДВ-1115,80
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№12 від 05.01.2026,накладна№508 від 04.05.2026;ID UA-2026-01-06-006635-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;03338900;;1218130 2610 ПДФО iз заробiтної плати за другу половину квiтня 2026. Сплачено повнiстю.(101 1218130 2610 ПДФО iз заробiтної плати за другу половину квiтня 2026. Сплачено повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2240;а ремонт блока дверного зг.договору№9,акт№9 від 01.05.2026;UA-2026-05-01-005201-a;без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2240; телеком. послуги .; рахунок-акт №0500009200166082.4.2026 вiд 30.04.2026р., дог№0500009200166082 вiд 24.01.2025р.; ПДВ-894,04
Повна картка транзакції →0611021 2230 Продукти харчування UA-2026-01-06-003163-а Реєстр накл. №62 від 07.05.2026р Договір №3 вiд 12.01.2026 року ПДВ-862,50
Повна картка транзакції →