420,00 грн
0611702;2230-420,00 оплата за цукор зг. дог.№26 вiд 28.01.2026 року та нак. №РН-0012981 вiд 12.03.2026 року ;;
Повна картка транзакції →смт Турбів, Вінницький район: 3 461 транзакцій на 45,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Інфраструктура | 222 | 10,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 507 | 7,9 млн грн | |
| Освіта | 543 | 6,0 млн грн | |
| Освіта | 381 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 430 | 4,0 млн грн | |
| Медицина | 434 | 3,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 178 | 1,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 105 | 1,5 млн грн | |
| Освіта | 173 | 1,4 млн грн | |
| Освіта | 135 | 1,3 млн грн | |
| Освіта | 177 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 176 | 1,0 млн грн |
0611702;2230-420,00 оплата за цукор зг. дог.№26 вiд 28.01.2026 року та нак. №РН-0012981 вiд 12.03.2026 року ;;
Повна картка транзакції →0611702;2230-375,00 оплата за овочi с/м зг. дог.№31 вiд 28.01.2026 року та нак. №РН-0000447вiд 12,03.2026 року ;;
Повна картка транзакції →0611702;2230-316,08 оплата за крупи зг. дог.№21 вiд 28.01.2026 року та нак. №РН-0012990 вiд 12.03.2026 року ;;
Повна картка транзакції →0810160;2250-300,00; Відрядження працівника установи за березень 2026 року наказ №5 від 04.03.2026 р..;авансовий звіт №5 від 04.03.2026 року.;;;
Повна картка транзакції →0611021;2240- 284,35 грн.послуги зi зберiгання пiдручникiв зг. дог№ 37 вiд 09.03.2026р. та акту №ТА-0000171 вiд 09.03.2026р;в т.ч.ПДВ-47,39;;
Повна картка транзакції →1616071 2111 2610 278,23 профспiлковий внесок 0,35% iз заробiтної плати за 2 половину лютого 2026 року
Повна картка транзакції →0611010;26245348;КЕКВ2230-248,64;оплат за прод харчування (сметана ); згiд дог №23 вiд 02.03.26р та нак № РН-0011636 вiд 05.03.26р ; в т чПДВ 41,44 ;;;
Повна картка транзакції →0611702;2230-189,00 оплата за рибу зг. дог.№25 вiд 28.01.2026 року та нак. №РН-0012989 вiд 12.03.2026 року ;;
Повна картка транзакції →0611010;2230- 156,96 ; крупи зг накл№ РН-0011667 вiд 05.03.2026 до дог № 16 вiд 30.01.2026 в т.ч.ПДВ- 26,16
Повна картка транзакції →0611010;38344144;КЕКВ2230-134,40;Оплата за продукти харчування(какао); згiд дог №3вiд 29.01.26рта нак №РН-0000401 вiд 05.03.26р ; без . ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →0611010;26245348;КЕКВ2230-121,50;оплат за прод харчування (крохм ); згiд дог №25вiд 05.03.26 та нак № РН-0000417 вiд 05.03.26 ;без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →0611010;38344144;КЕКВ2230-77;Оплата за продукти харчування(сухарi панiров); згiд дог №5вiд 29.01.26рта нак №РН-0000402 вiд 05.03.26р ; без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230-75,00 оплата за продукти харчування (квасоля) зг.дог №23 вiд 29.01.2026 та накладної №РН-0000445 вiд 05.03.2026р;без ПДВ;;;;
Повна картка транзакції →0611010;38344144;КЕКВ2230-62,16;Оплата за продукти харчування(сметана); згiд дог №16вiд 29.01.26рта нак №РН-0011377 вiд 05.03.26р ; в. т.ч. ПДВ 10,36 ;;;
Повна картка транзакції →101 26245348 2111-11,79 оплата за профнески iз розрахункових за березень 2026р перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →1616013 2273 2610 328217,4 оплата видат iз благ насел пункт (електр для свердлов) зг акт№77721212019/2/1 вiд09.03.2026 дог№77721212019П-Т126вiд 27.01.2026;в т.ч.ПДВ 54702,9
Повна картка транзакції →0611021 2274-81972,52 оплата за природнiй газ зг.дог №01-12493/25-БО-Т вiд 08.12.2025р та акту№2 вiд 10.03.2026 в т.р.ПДВ-13662,09;;;;
Повна картка транзакції →101 26243898 КПКВК0611031 КЕКВ 2120-60000,00грн. єдиний соцiальний внесок 22% на аванс за березень 2026р.
Повна картка транзакції →1616030 2273 2610 55108,32 оплата видат iз благ насел пункт (освiтлення) зг акт№77721212019/2/1 вiд09.03.2026 дог№77721212019П-Т126 вiд 27.01.2026;в т.ч.ПДВ9184,72
Повна картка транзакції →101 26243898 КПКВК0611031 КЕКВ 2111-500000.00грн. податок з дог. фiз осiб з авансу за березень 2026р.
Повна картка транзакції →101 26244063 0611031 2120 40000,00 єдиний внесок iз авансу за березень 2026р. податки та збори перерахованi повнiстю;;;
Повна картка транзакції →101 1616030 2120 2610 39949,77 єдиний внесок iз заробiтної плати за другу половину лютого 2026 року
Повна картка транзакції →0813242; 2210-38000,00;Закупівля предметів, матеріалів та продукції, призначених для відзначення, нагородження(посвідчення, футляр до нагород); видаткова накладна № 060332603 від 10.03.2026 р. згід дог-ру № 18 від 10.03.2026р; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →101 1616030 2111 2610 35188,65 податок з доходiв фiзичних осiб iз заробiтної плати за другу половину лютого 2026 року
Повна картка транзакції →101 26245348 КЕКВ2120 33000 єдиний соцiальний внесок iз авансу за березень 2026 р перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →