смт Вороновиця

0110150;2240;інші посуги у сфері інформатизації;акт в/р №б/нвід 06.05.2026, дог№46 від 06.05.2026, зг.пп2п19ПКМУ590;без ПДВ;;

0110150;2240;послуги сторонніх фахівців (правова допомога);зг. пп2п19 Пост КМУ 590,акт в/р №4 від 04.05.2026р, дог№б/н від 01.04.2026р;без ПДВ;;

0114082;2210;предм.признач.для відзначен.та нагорд(квіткова прод) згПрогр підтр.культ.серед ВорСР;накл№2від06.05.26р, дог№5 від 19.01.26р.;безПДВ;;

0110150;2210;канцелярські товари;накл №МЛ-00000280 від 04.05.2026р, дог№17 від 19.01.2026р, зг.пп2п19ПКМУ590;без ПДВ;;

0110150;2274;за розподіл природнього газу;акт №YVI00008685 від 06.05.2026р., дог.№42АВ13-10532-23 від 26.01.2026р.;в т.ч ПДВ-529,72;;

0110150;2210;канцелярські товари;накл №МЛ-00000256 від 04.05.2026р, дог№17 від 19.01.2026р, зг.пп2п19ПКМУ590;без ПДВ;;

0114082;2210;предм.признач.для відзначен.та нагорд(квіткова прод) згПрогр підтр.культ.серед ВорСР;накл№2/12від04.05.26р, дог№12 від 20.01.26р.;безПДВ;;

0110150;2240;оплата посл.звязку;рах-акт №0500005420000222.4.2026 від 06.05.2026р., дог.№0500005420000222/26від16.02.2026р.зг пп2п19ПКМУ 590;в т.ч ПДВ-324,37;;

0110150;2250;за відрядження;перерах.коштів для зарах.на картк. рахун. зг.ав.звіту №12від06.05.2026р.дог.на обсл№40.33.0000000648від06.02.24р, відом. зг.пп2п19ПКМУ590;;;

0110150;2240;обслуг. протипожежної сигналізації;акт в/р №ОУ-0000608 від 04.05.2026р., дог №31ТПС від 19.01.2026р.зг пп2 п19 ПКМУ 590;в тч ПДВ-128,33;;

0110150;2210;вода питна бутильована;накл№25896 від 05.05.2026р, дог№3 від 20.01.2026р, зг.пп2п19ПКМУ590;безПДВ;;

0110150;2210;вода питна бутильована;накл№24451 від 28.04.2026р, дог№3 від 20.01.2026р, зг.пп2п19ПКМУ590;безПДВ;;

0110150;2210;вода питна бутильована;накл№25895 від 05.051.2026р, дог№3 від 20.01.2026р, зг.пп2п19ПКМУ590;безПДВ;;

3710160;2240;оплата послуг сторонніх фахівців (правова допомога);акт№1 від 04.05.2026,дог.б/н від 04.05.2026;без ПДВ;;

3710160;2250;за відрядження;перерахування коштів для зарах. на карт.рах. згідно аванс. звіту №2 від 04.05.2026; Дог.№40.33.0000000656 від 13.02.2024, відомість №2;

xxxx;xxxx;xxxx;Перерах.кош.субвен.на на надан.плслуг комун.устан."Центр проф.роз.пед.прац.Він.міськ.ради";угода.№б/н від23.02.26;ріш.80сесії8скл.Ворон.сел.ради №xxxx від 22.12.25;

xxxx;xxxx;xxxx; Перерах.коштів субвен.на утр.КУ "Вінницький районний.Труд.архів";дог.№б/н від22.12.25;ріш 80 сесії 8скл.Ворон.с/р №xxxx від 22.12.25.;

xxxx;xxxx;xxxx;Перерах.коштів субвен.на фінансув.у сфері обслуг.осіб з особ.освіт.потребами ;дог.№б/н від 20.01.26;ріш.80 сесії 8 скл.Ворон.с/р №xxxx від 22.12.25.;

0110150;2111;перерах на вкл.рах. відпускнизх за 05.26;зг.дог. на обслугов. №40.33.0000000648від06.02.24р, відом. Податки і збори перерах. повн.;.

*;101;04326069;;101 КПКВКМБ 0110150 КЕКВ 2120 ЄСВ на відпускні за 05.2026 року(101 КПКВКМБ0110150 КЕКВ2120 Єдин.соц. внесок, нарах.на відпускні за 05.26 22% Пер.повн.)

*;101;04326069;11010100;101 КПКВКМБ 0110150 КЕКВ 2111 Податок на доходи фізосіб із відпускних за 05.2026 року(101 КПКВКМБ0110150 КЕКВ2111 Податок з доходiв фiз.осiб утр із відпускних за 05.26 Пер. до бюдж.повн. код 11010100)

*;101;04326069;11011000;101 КПКВКМБ 0110150 КЕКВ 2111 Військовий збір із відпускних за 05.2026 року(101 КПКВКМБ0110150 КЕКВ2111 Військовий збір з дох.фіз.осіб утр.із відпускних за 05.26 Пер.до бюдж.повн. код 11011000)

Перерахування на вкладні рахунки лікарняних за 04.26; Дог.№40.33.xxxx від 13.02.xxxx.;

*;101;xxxx;xxxx;101 Податок з доходів фізичних осіб утриманий із лікарняних за 04.26 Перераховано до бюджету повністю код xxxx(101 Податок з доходів фізичних осіб утриманий із лікарняних за 04.26 Перераховано до бюджету повністю код xxxx)

*;101;xxxx;xxxx;101 Військовий збір з доходів фізичних осіб утриманий із лікарняних за 04.26 Перераховано до бюджету повністю код xxxx(101 Військовий збір з доходів фізичних осіб утриманий із лікарняних за 04.26 Перераховано до бюджету повністю код xxxx)