7 795,04 грн
0813104;2210; за санітарно-гігієнічні товари (підгузки для дорослих) зг. накл. №37375 від 05.06.2026 р. Дог.№СГПГ14-2026-А від 04.02.2026р. ПДВ - 509,96 .
Повна картка транзакції →смт Оратів, Вінницький район: 1 841 транзакцій на 37,2 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 488 | 18,5 млн грн | |
| Соцзахист | 343 | 8,9 млн грн | |
| Медицина | 170 | 2,8 млн грн | |
| Медицина | 337 | 2,2 млн грн | |
| Освіта | 171 | 1,5 млн грн | |
| Управління | 101 | 1,4 млн грн | |
| Соцзахист | 133 | 1,3 млн грн | |
| Соцзахист | 98 | 688,4 тис. грн |
0813104;2210; за санітарно-гігієнічні товари (підгузки для дорослих) зг. накл. №37375 від 05.06.2026 р. Дог.№СГПГ14-2026-А від 04.02.2026р. ПДВ - 509,96 .
Повна картка транзакції →0810160; 2111; розрахунковi за червень 2026р. зг.дог.№21324001100 вiд 25.03.2021р.зг. списка № 1 вiд 09.06.2026р. Податки та збори перер
Повна картка транзакції →0110150;2240;Абонплата щодо забезпечення доступу до мережі Інтернет згідно акту № 19/01 від 08.06.2026р., згідно договору №1 від 05.01.2026 року ; в т.ч ПДВ-1026,67.
Повна картка транзакції →Допомога по тимчасовій непрацездатності за травень xxxxр.; список №42; податки та збори перераховано повністю; Дог.№xxxx/xxxx від 22.05.xxxx року.
Повна картка транзакції →*;101;37133248;;101 0812111 2610 ЄСВ нарахований на вiдпускнi за червень 2026 р.(101 0812111 2610 ЄСВ нарахований на вiдпускнi за червень 2026 р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;37133248;;101 0812111 2610 ПДФО утриманий з вiдпускних за червень 2026 р.(101 0812111 2610 ПДФО утриманий iз вiдпускних за червень 2026 р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →101 0810160 2120 22%- 1985,77 Єдиний страховий внесок,нарахований на розрахунковi за червень 2026р.Перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →0110150;2240;Електронна комунікаційна послуга доступу до мережі Інтернет за червень зг.акту № 6 від 08.06.2026р. та згідно договору №207від 31.12.2025р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →101 0810160 2111 податок з доходiв iз розрахункових за червень 2026р.Перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →0110150;2240;Абонентська плата за послуги доступу до мережі Інтернет зг.акту № 43 від 08.06.2026р. та згідно договора №РН070124 від 01.01.2026р.; в т.ч ПДВ-240,00.
Повна картка транзакції →0910160; 2210, За папiр згiно договору №13 вiд 09.06.2026р., накладна №Дк06/22 вiд 09.06.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2250;Кошти на відрядження Лободі Л.Б. згідно авансового звіту №37 від 08.06.2026 ;згідно договору з Ощадбанком №12702303.04327985 від 17.04.2025
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Прибутковий податок з допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень xxxx року.(101 податок з допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень xxxx р.;перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →*;101;37133248;;101 0812111 2610 Вiйськовий збiр утриманий з вiдпускних за червень 2026 р.(101 0812111 2610 Вiйськовий збiр утриманий iз вiдпускних за червень 2026 р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0610160;2240;За послуги з доступу до мережі інтернет;зг.акта.№40/06 від 09.06.2026 р.;дог.№672-1-26-F від 10.02.2026р.;ПДВ-83,33
Повна картка транзакції →101 0810160 2111 вiйськовий збiр утриманий iз розрахункових за червень 2026р..Перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →0813104;2210; за дезенфікуючі миючі засоби зг. накл. №37374 від 05.06.2026 р. Дог.№СГПГ14-2026-А від 04.02.2026 р. ПДВ - 64,02 .
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Військовий збір 5% з допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень xxxx року.(101 військовий збір 5% з допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень xxxx р.;перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →0813104;2210; за дезенфікуючі миючі засоби (кондиціонер для тканин) зг. накл. №37377 від 05.06.2026 р. Дог.№СГПГ14-2026-А від 04.02.2026 р.ПДВ - 28,19.
Повна картка транзакції →0813104;2210; за дезенфікуючі миючі засоби зг. накл. №37376 від 05.06.2026 р. Дог.№СГПГ14-2026-А від 04.02.2026 р. ПДВ - 19,44.
Повна картка транзакції →0812111;2610;За послуги з ремонту та ТО аналiзаторiв;акт № 17655 вiд 02.06.2026 р.;договiр 266-26 вiд 21.05.2026 р.;ПДВ-27534
Повна картка транзакції →0812111;2610 За брикети торф`янi;накладна № РН-0000503 вiд 08.06.2026 р.;договiр № 16 вiд 05.06.2026 р.. ПДВ-16606,67
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx; Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт водопроводу госп. способом (насоси) та інших побут. товарів зг. накл. №82від 04.06.xxxx р. Дог.№16 від 04.06.xxxx р. Без ПДВ .
Повна картка транзакції →0110150;2273;за електроенергію згідно акту приймання-передачі №900 від 01.06.2026р. та договору №049-ЕГТ-26/Е від 01.01.2026р.; в т.ч ПДВ-8167,59
Повна картка транзакції →0812111;2610 За медикаменти ;накладна № 30 вiд 03.06.2026 р.;договiр № 11 вiд 03.06.2026 р..ПДВ-308,28
Повна картка транзакції →