2 517,25 грн
0611702;2230; за продукти харчування згідно договору №2 від 18.01.2026, накладної №Ог-0025159 від 22.04.2026,без ПДВ.
Повна картка транзакції →Гайсинський район: 56 141 публічних транзакцій на 1,51 млрд грн, установи, компанії та території.
6 061 платежів
262,8 млн грнТериторія7 902 платежів
204,6 млн грнТериторія3 780 платежів
139,0 млн грнТериторія1 446 платежів
130,0 млн грнТериторія2 146 платежів
84,4 млн грнТериторія2 233 платежів
69,6 млн грнТериторія2 020 платежів
68,3 млн грнТериторія3 472 платежів
65,9 млн грнТериторія2 214 платежів
49,9 млн грнТериторія2 274 платежів
45,3 млн грнТериторія1 057 платежів
27,8 млн грнТериторія1 375 платежів
22,3 млн грнТериторія413 платежів
20,5 млн грнТериторія787 платежів
20,0 млн грнТериторія944 платежів
19,4 млн грнТериторія570 платежів
19,3 млн грнТериторія995 платежів
16,4 млн грнТериторія564 платежів
15,5 млн грнТериторія914 платежів
15,4 млн грнТериторія660 платежів
14,7 млн грнТериторія567 платежів
14,3 млн грнТериторія867 платежів
14,1 млн грнТериторія591 платежів
13,5 млн грнТериторія580 платежів
11,7 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 818 | 32,9 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 864 | 25,7 млн грн | |
| 264 | 24,6 млн грн | |
| 1 187 | 22,5 млн грн | |
| 502 | 21,9 млн грн | |
| 671 | 21,9 млн грн | |
| 299 | 21,4 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 413 | 20,5 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 570 | 19,3 млн грн | |
| 537 | 18,3 млн грн | |
| 318 | 17,8 млн грн | |
| 988 | 17,7 млн грн |
0611702;2230; за продукти харчування згідно договору №2 від 18.01.2026, накладної №Ог-0025159 від 22.04.2026,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614060;2240;оплата послуг з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання; згідно з акту№82 від 22.04.2026 р. та договору №3 від 22.04.2026 р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712010 2610 за кефір 2.50% жиру накладна № 1077639 вiд 20.04.2026року договiр № 818В вiд 07.01.2026 року в т.ч.ПДВ 414,04
Повна картка транзакції →0611010;2210;Придбання миючих засобів договір № К-7 вiд 20.04.2026, накладна №242 вiд 20.04.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;Забезпечення продуктами харчування (сирні продукти);договір №Б-1 вiд 09.01.2026, накладна №2762 вiд 21.04.2026;в т.ч. ПДВ-408,7
Повна картка транзакції →*;101;04330131;;0110150 2111 військовий збір утриманий з відпускних за квітень 2026 року(101 0110150 2111 військовий збір утриманий з відпускних за квітень 2026 року)
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування згідно договору № 6 від 13.01.2026, накладної №Ог-0025161 від 22.04.2026,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 ; 2230 ; За сметану,йогурт; накл.№BG-0002744/ТГ від 21.04.2026р, дог.№5 від 02.01.2026р. ; ПДВ в т.ч.-394,16 ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;За овочi та фрукти; договiр №47-ЗЦП вiд 23.03.2026р. реєстр накладних №171/c вiд 23.04.2026р.в т.ч.ПДВ-391.60
Повна картка транзакції →0712010 2610 за сир кисломолочний 9 % жиру накладна №1077633 вiд 20.04.2026року договiр №813В вiд 01.01.2026року в т.ч.ПДВ 385,58
Повна картка транзакції →3710160 2240 заправка та відновлення лазерних катриджів, згідно акту виконаних робіт № 78 та договору № 78від 23.04.2026р.;UA-2026-04-23-000439-а
Повна картка транзакції →*;101;42063052;;3710160 2111 Військовий збір утриманий з заробітної плати за квітень 2026 року(101 3710160 2111 Військовий збір утриманий з заробітної плати за квітень 2026 року)
Повна картка транзакції →1014081;2610;;; плата за послуги програми "М.Е.Dос"Модуль Звітність згідно дог.№ 14 від 22.04.2026р. та акт №14 від 22.04.2026р.
Повна картка транзакції →1014081;2610;;; плата за розподіл електричної енергії згідно дог.№4 від 23.01.2026р. та акт №8094540795270 від 21.04.2026р.
Повна картка транзакції →0611010;2230;;за продукти харчування згідно договору № 25 від 05.02.2026року та накладної №BG-0002747/ТГ від 20.04.2026 року;в т.ч ПДВ-360,00 грн.
Повна картка транзакції →0615031;2250;вiдрядження у квiтнi 2026 року;зг.авансового звiту про викор.коштiв №17 вiд 13.04.2026року.
Повна картка транзакції →0611021; 2230 ; За молоко; накл.№BG-0002742/ТГ від 21.04.2026р, дог.№4 від 02.01.2026р. ; ПДВ в т.ч.-340,80 ;
Повна картка транзакції →0812111;2610;За розподiл природного газу у квiтнi м-цi 2026 р.; зг. акта №YVI00006649 вiд 23.04.2026; дог№42DB13-12744-23 вiд 14.01.2025;вт.ч.ПДВ-334,69грн.
Повна картка транзакції →xxxx КЕКВ xxxx Матеріальна допомога за квітень xxxx, поповнення карт. рахунку Херсонюк І.Д. згідно Наказу 12/01-10 від 20.04.xxxx р,. розрахунку № 5 та реєстру № 13
Повна картка транзакції →xxxx КЕКВ xxxx Матеріальна допомога за квітень xxxx, поповнення карт. рахунку Пилипишин О.В. згідно Наказу 12/01-10 від 20.04.xxxx р,. розрахунку № 5 та реєстру № 6
Повна картка транзакції →xxxx КЕКВ xxxx Матеріальна допомога за квітень xxxx, поповнення карт. рахунку Козло М.М. згідно Наказу 12/01-10 від 20.04.xxxx р,. розрахунку № 5 та реєстру № 4
Повна картка транзакції →0614030;2210; оплата матеріалів для ремонтних робіт господарським способом згідно накладної №1 від 21.04.2026 р. та договору №1 від16.04.2026 р.без ПДВ
Повна картка транзакції →xxxx КЕКВ xxxx Матеріальна допомога за квітень xxxx, поповнення карт. рахунку Криворучко Г.Г. згідно Наказу 12/01-10 від 20.04.xxxx р,. розрахунку № 5 та реєстру № 11
Повна картка транзакції →xxxx КЕКВ xxxx Матеріальна допомога за квітень xxxx, поповнення карт. рахунку Остапчук В.М. згідно Наказу 12/01-10 від 20.04.xxxx р,. розрахунку № 5 та реєстру № 9
Повна картка транзакції →xxxx КЕКВ xxxx Матеріальна допомога за квітень xxxx, поповнення карт. рахунку Крец М.С. згідно Наказу 12/01-10 від 20.04.xxxx р,. розрахунку № 5 та реєстру № 2
Повна картка транзакції →