Вінницький

0913111;2272;за водопостачання; зг. дог. №5748 вiд 23.01.2026р. та акту вик. роб. №В0-00026612/1 вiд 24.06.2026р.; ПДВ- 718.82

*;101;26233799;;КПКВ 0611010, КЕКВ 2111, військовий збір 5% із заробітної плати за 06.2026р., пер.до бюдж.повн.(101 КПКВ 0611010 КЕКВ 2111 військовий збір 5% із заробітної плати за 06.2026р.,пер.до бюдж.повн.)

2610160;2240;за послуги з адмiнiстрування програмного забезпечення "M.E.Doc" з правом вмкористання 12 мiсяцiв; згiдно акту №1910 вiд 16.06.2026р., дог. №127924М вiд 15.06.2026р.;без ПДВ.

0611010;2240;за послуги з адмiнiстр. програмн. забезпеч. КП "М.Е.Doc Звiтнiсть";зг.акту № 1929 вiд 16.06.2026р.;дог. №23610М вiд 16.06.2026р.;без ПДВ

0611070;2240;Послуги з адмiнiстрування програмного забезпечення КП "М.Е.Doc";зг. акту пр.-пер. №1026 вiд 08.06.2026 р.,дог.№2346М вiд 08.06.26 р.;Без ПДВ

0712152;2610;За мед.матерiали (калоприймач);вид.накл.№503 вiд 16.06.26р.;Д.24 вiд 25.03.2026р.;без ПДВ.;

0217693;2610;послуги з адмiнiстрування програмного забезпечення ПК МЕ Doc зг.акту №1943 вiд 19.06.2026р.Договiр № 129217М вiд 18.06.26; без ПДВ.

*;101;38503850;;0813241 2120 Єдиний внесок нарах. на винаг.за цив.правов.дог.№1від19.01.26р.акт№6 від 22.06.26р. за червень 2026 р. 22% - 2750;Пер.п(101 0813241 2120 Єдиний внесок нарах. на винаг.за цив.правов.дог.№1від19.01.26р.акт№6 від 22.06.26р. за червень 2026 р. 22% - 4290,00;Пер.повн.)

*;101;38503850;;0813241 2120 Єдиний внесок нарах. на винаг.за цив.правов.дог.№2від19.01.26р.акт№6 від 22.06.26р. за червень 2026 р. 22% -4290,00;Пер.п(101 0813241 2120 Єдиний внесок нарах. на винаг.за цив.правов.дог.№2від19.01.26р.акт№6 від 22.06.26р. за червень 2026 р. 22% -4290,00;Пер.повн.)

0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000727 вiд 02.06.26р., дог. №577 вiд 19.01.26р.;без ПДВ.

0218410;2610;За комплектувальнi вироби та деталi для ремонту обладнання - ледлампи Т8 Osram (50 штук); накл. №ВА-0014460 вiд 23.06.2026р.; дог. №23/06 вiд 23.06.2026р.; Вт.ч. ПДВ - 712,50 грн.

Лікарняні за червень місяць xxxx року, податки і збори перераховано повністю, згідно відомості для зарахування на картковий рахунок; дог.№xxxx від 23.01.xxxx року.

0611021;2240;За послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом ;Рах-акт №0501013170001202.5.2026 від 19.06.2026 р..Договір№0501013170001202/71 від 22.05.2026 р;в т.ч ПДВ-710,00

2301070;2282; Борг,утр.з з/п Рогової О.Ю. за 06.26р. на к.АТ КБ"Приватбанк"по ВП№76547515 в.Вiн.м/с.18.11.24.п.п.

2301070;2282;Борг,утр.з з/п Рогової О.Ю. за 06.26р.на к.АТ"Унiверсал Банк "по ВП№79017994 в.Вiн.м/с.22.09.25р.п.п.

;611151;2210;за канцтовари ;Договір № 5 від 23.06.2026р., накладна № 0635 від 23.06.2026р., без ПДВ.

0213132;2210;оплата за канцелярськi товари;згiдно накладної № ЗВ-00000334 вiд 10.06.2026р.;дог. № 100 вiд 10.06.2026р.;без ПДВ

Лiкарнянi листи нарах. у червнi xxxxр. для зарах.на карт.рах.по дог.№843 вiд 10.12.16р.;Податки та збори перераховано повнiстю

Лікарняні листи за червень xxxx зг.списків;згідно договору №45 від 23.05.xxxxр.;Податки та збори перераховано повністю.

*;101;38054707;;Єдиний соцiальний внесок нарахований на заробітну плату за червень 2026 року(101 3504010 2120 Єдиний соцiальний внесок нарахований на заробітну плату за червень 2026 року, 8,41% Перераховано повнiстю;)

0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0034426 вiд 02.06.26р., дог. №319 вiд 12.01.26р.;в т.ч.ПДВ-703,39грн.

0712070; 2610; Вiдшк.за електроенергiю; зг.акта №195 вiд 22.06.26р. Дог.№40 вiд 12.01.26р.;ПДВ-700,48

0114060;2240;опл.за доступ до мережі інтернет за 2 квартал 2026р.;дог.№37/010126 від 12.01.26 р.та акту зд.-прий.р-т №1383 від 22.06.26р.;вт.ч ПДВ-700,00.

0611021 2210 - 4200,00; придбання комплектуючих виробів і деталей для ремонту невиробничого обладнання (електродвигун), згідно дог. №271вiд 25.06.2026р., нак. №78 вiд 25.06.2026р.; без ПДВ;;;

0611141;2210;комплектуюче до комп`ютерної техніки (монітор); дог.№ОО-095 від 18.06.2026р., накладна №56 від 22.06.2026р.;зг.п.п.2п19ПКМУ590;без ПДВ;;