Гайсинський

101 1010160 2800 Повернення неправомірно використаних страхових коштів в сумі 970,08 грн. та штраф в розмірі 50% в сумі 485,04 грн. згідно рішення ГУПФУ №41 від 01.04.2026 року;сплачено повністю

0611021;2240; послуга з проведення контролю технічного стану автобуса зг акта 0000152 вiд 21.04.2026р., дог.27 вiд 26.01.2026р., UA-2026-01-26-017479-a; в т.ч ПДВ-242,00.

*;;45150540;;0614030 2111 в/збір утриманий із заробітної плати за другу половину квітня 2026 року(101 0614030 2111 в/збір утриманий із заробітної плати за другу половину квітня 2026 року)

*;101;26228315;11010100;КПКВК 0611021КЕКВ 2111 Прибутковий податок ,нарахований на зарплату за другу половину квітня 2026.Перераховано повністю(101КПКВК 0611021КЕКВ 2111 Прибутковий податок ,нарахований на зарплату за другу половину квітня 2026.Перераховано повністю.)

0110150 2111 Утримано борг із заробітної плати згідно Постанови ВП №76090568 від 11.11.2025р.-1425,27грн

0611200;2111;Заробітна плата згідно акта №2 від 28.04. 2026 по цивільно-правовому договору на виконання наданих послуг договору № 2 від27.04.2026.;Податки та збори перераховано повнiстю.

0611010 2111 Перерахування коштів за ВП № 80045278 з боржника Грищук Віри Василівни за квітень 2026 р.

0615031;2272;за водопост 0154(стадiон)за квiтень 2026 р..зг.дог.№0214 вiд 08.01.2026р.та акту №012266 вiд 27.04.2026р;в т.ч.ПДВ-233,72

0611010;2230;за придбання продуктів харчування(сир кисломолочний);згідно видаткової накладної №РН-0023234 від 20.04.2026, договору №10 від 19.01.2026;ПДВ 233,58

1014030;2210; Придбання матеріалів для ремонтних робіт господарським способом згідно дог № 11 та накл № 15,25 від 23.04.2026р;;UA-2026-04-23-007594-a/

0611600 КВКВ2111профвнески з заробітньої плати за другу половину квітня 2026р.перераховано повністю

0611702 ;2230;За сир кисломолочний , дог.№2 від 02.01.2026р,нак.№BG-0002743/ТГ від 21.04.2026р.; ПДВ в т.ч.-233,16 ;

43905731;0611021; 2111; виконавчий збір утриманий із заробітної плати з ВП № 75541101;

0611010;2230; за продукти договору№7 від 01.01.2026,накладна№BG-0002915/ТГ від 27.04.2026;ID UA-2026-01-02-003686-а;в т.ч. ПДВ-230,40

0611021;2230;За чай; договiр №26 вiд 23.01.2026р. реєстр накладних №94 вiд 27.04.2026р. без ПДВ

*;101;26223039;11011000;Військовий збір утриманий із заробітної плати за квітень 2026(101 0611021 2111 Військовий збір утриманий із заробітної плати за квітень 2026)

0611021;2210; придбання запчастин та матеріалів для ремонту автомобільного транспорту; накладна №86/2 від 24.04.2026р , договір №04-26-95КПвід 23.04.2026 ;без ПДВ.

Лікарняні за квітень xxxx, податки та збори перераховано повністю.

0611021;2230;За сухарi панiрувальнi, грiнки; договiр №40-ЗЦП вiд 28.01.2026р. реєстр накладних №91 вiд 27.04.2026р. без ПДВ

0611702;2230;За продукти харчування (сир твердий, сир кисломолочний);накладна №BG-0002681/ТГ від 21.04.2026р. та договір №8/26 від 13.01.2026р.;в т.ч ПДВ-225,75;

0611021;2111;Профвнески з зар.плати за квітень 2026 Перераховано повністю

0611021;2230;За томатну пасту, сухофрукти, горошок морожений; договiр №75 вiд 30.03.2026р. реєстр накладних №71 вiд 23.04.2026р.без ПДВ.

0611702;2230; забезпечення продуктами харчування ; видаткова накладна №РН-0034194 від 27.04.2026р, договір № 01/26-12 КПХ від 30.01.2026р;в т.ч ПДВ-224,10.

0611010 2111 Перерахування коштів по постанові за ВП № 54146370 виданій 15.12.2025 р. з боржника Гурінова Олександра Володимировича за квітень 2026 р.

*;101;44131569;;КПКВК 0813121 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок 22% та 8,41% із відпускних за квітень 2026 р.,Перераховано повністю.(101 КПКВК 0813121 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок 22% та 8,41% із відпускних за квітень 2026 р.,Перераховано повністю.)