88,24 грн
ПлатникБілозерівська гімназіяЄДРПОУ 26243763
→
ОдержувачЛиповецьке РО "Профспiлки працiвникiвЄДРПОУ 02652416
0611600 2111 - 88,24 грн профнески за червень мiсяць 2026 р. нараховано та перераховано повнiстю;без ПДВ
Повна картка транзакції →Вінницький район: 201 823 публічних транзакцій на 11,64 млрд грн, установи, компанії та території.
94 576 платежів
8,66 млрд грнТериторія10 610 платежів
1,10 млрд грнТериторія6 431 платежів
151,7 млн грнТериторія4 849 платежів
127,6 млн грнТериторія1 665 платежів
71,2 млн грнТериторія2 700 платежів
67,8 млн грнТериторія2 619 платежів
67,3 млн грнТериторія3 378 платежів
65,3 млн грнТериторія2 265 платежів
62,3 млн грнТериторія2 759 платежів
62,0 млн грнТериторія2 585 платежів
58,0 млн грнТериторія2 624 платежів
56,9 млн грнТериторія3 168 платежів
51,0 млн грнТериторія1 048 платежів
46,9 млн грнТериторія3 461 платежів
45,7 млн грнТериторія2 296 платежів
42,2 млн грнТериторія1 799 платежів
42,1 млн грнТериторія1 587 платежів
39,4 млн грнТериторія1 841 платежів
37,2 млн грнТериторія1 938 платежів
31,5 млн грнТериторія1 420 платежів
31,1 млн грнТериторія1 030 платежів
28,5 млн грнТериторія1 140 платежів
28,3 млн грнТериторія802 платежів
26,5 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 1 382 | 214,9 млн грн | |
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн |
0611600 2111 - 88,24 грн профнески за червень мiсяць 2026 р. нараховано та перераховано повнiстю;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102;2230;оселедець; накладна №3378 від 10.06.2026р; договір №11 від 16.02.2026р.;в т.ч ПДВ-14,36.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;дог №2 від 19.01.2026р., накладна №80047/7485 від 15.06.2026р.;в т.ч. ПДВ-14,34;;
Повна картка транзакції →7721010;2275; вiдшкодування за вивезення твердих побут. вiдходiв у 2026р.;зг.акту-рах.№162 вiд 09.06.2026р. д/у№1/1 вiд 12.02.2026р.до дог.№1 вiд 01.03.2023р.; в т.ч. ПДВ-14,01грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2274; за розподіл природнього газу; зг.п.п.2п.19ПКМУ590;акт№ YVI00007124 від 15.06.26; дог. VN-01AB-00008-0126 від 14.04.26р.;в т.чПДВ-13,97.
Повна картка транзакції →0611010; 2274; За розподіл природного газу зг. акту №YVI00079927 від 12.06.26р.; дог. №VN-01BB-00003-0126 від 23.01.26р. ПДВ -13,97 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування; Дог.№1 від 20.01.2026р., накладна №79975/7475 від 11.06.2026р.;в т.ч.ПДВ-13,95;;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір 5,0% з доходів найманих працівників, утр.з лікарняних листів у червні xxxx року Перераховано повністю(101 Військовий збір 5,0% з доходів найманих працівників, утр.з лікарняних листів у червні xxxx року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611091;2230;за продукти харчування(хлiб) ;накл №РМ-0372038 вiд 05.06.2026 ,дог№1вiд 23.01.2026 ;в т ч ПДВ-13,65 .
Повна картка транзакції →0611091;2230;за продукти харчування(хлiб) ;накл №РМ-0372998 вiд 09.06.2026 ,дог№1вiд 23.01.2026 ;в т ч ПДВ-13,65 .
Повна картка транзакції →0110150;2240-80,00;оплата поштових послуг; зг. Розпор. №94-р від 09.06.2026р. та аванс. звіту №25 від 09.06.2026р.;Згідно списку;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Оплата за свiдоцтво та дод. до нього про здобуття освiти;зг.дог.№27/Д вiд 11.06.26р.;зг.накл.№175 вiд 11.06.26р.; ПДВ-13,26грн.КЕКД 25010100.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Оплата за свiдоцтво та дод. до нього про здобуття освiти;зг.дог.№29/Д вiд 08.06.26р.;зг.накл.№90 вiд 08.06.26р.; ПДВ-13,26грн.КЕКД 25010100.
Повна картка транзакції →7721010;2272;Оплата за водовiдв., додатковi нарахування 2026;зг.акту №ВО-00025726/3 вiд 15.06.2026р., дог.№1263 вiд 21.01.2026 р.,;в.т.ч.ПДВ 13,21;
Повна картка транзакції →101 військовий збір, утриманий із суми лікарняних за червень xxxxроку xxxx КЕКВ xxxx-79,22
Повна картка транзакції →*;101;43228282;;Вiйськов. збiр 5% з дох. найм. прац. утриманих iз з/ти за 1пол.червня 2026р.;Перерах. повнiстю.(101 0611151,2111;Вiйськов. збiр 5% з дох. найм. прац. утриманих iз з/ти за 1пол.червня 2026р.;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611021;2210;Оплата за свiдоцтво та дод. до нього про здобуття освiти;зг.дог.№26/Д вiд 10.06.26р.;зг.накл.№88вiд 10.06.26р.; ПДВ-12,02грн. КЕКД 25010100.
Повна картка транзакції →0611021;2272;Опл.за водопостачання;Зг.акту№В0-00025177/1 вiд 04.06.26р.дог.№610 вiд 20.01.2026р. ;ПДВ-12,00грн.
Повна картка транзакції →0910160; 2240; За оренду примiщення за травень 2026р., зг. договору №9 вiд 20.08.2021р. дод. уг. №3 вiд 27.01.2026р., акт №81 вiд 16.06.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0910160; 2240; 25010300, За оренду примiщення за травень 2026р., зг. договору №9 вiд 20.08.2021р. дод. уг. №3 вiд 27.01.2026р., акт №81 вiд16.06.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий збір з фізичних осіб із лікарняних за 06.xxxxр.(101 військовий збір з фізичних осіб із лікарняних за 06.xxxxр.)
Повна картка транзакції →0217370;2240;касове обслуговування зг.дог.№ 202606024569VISE від 02.06.2026 та дод.уг.№1 від 03.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП за червень xxxxр. Перерах.повн.(101 Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП за червень xxxxр. Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;Дог.№15 від 03.02.2026р., накладна №Рем-0002732 від 11.06.2026р.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →1210160;2240;25010300;за оренду приміщення за травень зг д/у 1 від 29.01.2026р. до дог 8 від 20.08.2021р та акта вик роб № 75 від 12.06.2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →