Гайсинський

0611010 2240 За обслуговування комп.техніки зг дог.№29 від 29.04.2026р та акта №143 від 01.05.2026р.без ПДВ.

*;101;05463213;;22010300 КПКВК 1014060 КЕКВ 2800 Адмінзбір за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу(101 22010300 КПКВК 1014060 КЕКВ 2800 Адмінзбір за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу)

*;101;26223039;11011000;Військовий збір утриманий із заробітної плати за квітень 2026(101 0611021 2111 Військовий збір утриманий із заробітної плати за квітень 2026)

0813242;2730;Виплата одноразової грошової допомоги особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи до 40-ї річниці аварії на Чоронобильській АЕС згідно розпор №72 від 24.04.2026р..

0611021;2240;Оплата за послуги інтернет провайдерів за користування інтернетом згідно акту №22/5 від 04.05.2026 року та договору №22 від 22.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 160,00 грн.;

0611021;2240;Оплата за послуги інтернет провайдерів за користування інтернетом згідно акту №05/20/26 від 04.05.2026 року та договору №20/26 від 22.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 160,00 грн.;

0611010; 2230; за крупи та борошно зг.дог. 14 вiд 21.01.26 р та накл. 25994, 26032, 27258 вiд 30.04.26р; без ПДВ

0611010;2230; за молоко зг.дог. 4 вiд 15.01.26 р та накл. 1066782, 1067915, 1089411 вiд 30.04.26р; ПДВ-155,42

0611010;2230;За олію соняшникову раф.;договір№19 від 26.01.2026р.,видаткова накладна№РН-0001067 від 06.04.2026р.;без ПДВ

0611021;2111; Розрахункові за травень 2026, Податки та збори перераховано повністю; Договір №1 від 14.01.2026

0611021; 2230;за обробленi фрукти, овочi зг.дог.16 вiд 21.01.26 р та накл. 20698, 20883 вiд 04.05.26р; без ПДВ

0611010;2273 оплата за розподіл електроенергії за квітень, згідно договору № БЕ-135400 від 30.01.2026, акту № 8090553993372 від 16.04.2026;в т.ч ПДВ-154,12.

0611010;2230;За буряк,моркву свіжу,капусту біл.гол.свіжу,цибулю,лимони;договір№8 від 12.01.2026р.,видаткова накладна№РН-0001208 від 14.04.2026р.;без ПДВ

0611010; 2230; за яйця зг.дог. 6 вiд 16.01.26 р та накл. 25335, 24840, 26285, 26620 вiд 30.04.26р; без ПДВ

0611010 2240 За послуги інтернету зг дог.№9014071/26 від 14.01.2026р та акта №7075 від 01.05.2026р.в т.ч ПДВ-150,00.

0611010;2230;За капусту біл.гол.свіжу,яблука свіжі,лимони;договір№8 від 12.01.2026р.,видаткова накладна№РН-0001228від20.04.2026р.;без ПДВ

xxxx;xxxx;За медикаменти (дезинфікуючий засіб Бланідас) зг.Догов №23 від 01.05.xxxx р. та накладної№89 від 01.05.xxxx р.без ПДВ.

xxxx xxxx Готівка на виплату витрат на відрядження згідно авансового звіту №16 від 29.04.xxxx р.

*;101;39919223;;2111 Сплата військового збору з відпускних за травень 2026 року.(101 2111 Сплата військового збору з відпускних за травень 2026 року.)

1216030;2610;оплата видатків із благоуст.населених пунктів ( господарський інвентар ), накладна № 134 від 04.05.2026 до дог.№255 від 01.05.2026;без ПДВ

0611021; 2230; за олiю зг.дог.20 вiд 29.01.26 р та накл. 23065, 27291 вiд 04.05.26р; без ПДВ

*;101;xxxx;xxxx;101 xxxx Прибутковий податок з лікарняних за квітень xxxxр.Перерах. повністю(101 xxxx Прибутковий податок з лікарняних за квітень xxxxр.Перерах. повністю)

0611021;2230; за картоплю i горох зг.дог. 15 вiд 21.01.26 р та накл. 22967, 25703, 27397 вiд 04.05.26р; без ПДВ

0611010;2230; за сир кислом.та твердий зг.дог. 10 вiд 19.01.26 р та накл. 1109023,1109312, 1111491 вiд 30.04.26р; ПДВ-135,26

0610160;2240;Плата за послуги з доступу до мережі інтернет;Згідно акту №16308/04.2026/01 від 30.04.2026 року;Оплата згідно договору №16308 від 20.01.2026 року;в т.ч ПДВ-133,33.