6 408,64 грн
0611010;2274;за розподіл природного газу зг.п.п.2п.19 ПКМУ 590;акт №YVI00008762 вiд 23.06.2026р.; дог.№ 42АВ13-13526-24 вiд 17.03.2026р.;в т.ч ПДВ-1068,11.
Повна картка транзакції →Вінницький район: 201 823 публічних транзакцій на 11,64 млрд грн, установи, компанії та території.
94 576 платежів
8,66 млрд грнТериторія10 610 платежів
1,10 млрд грнТериторія6 431 платежів
151,7 млн грнТериторія4 849 платежів
127,6 млн грнТериторія1 665 платежів
71,2 млн грнТериторія2 700 платежів
67,8 млн грнТериторія2 619 платежів
67,3 млн грнТериторія3 378 платежів
65,3 млн грнТериторія2 265 платежів
62,3 млн грнТериторія2 759 платежів
62,0 млн грнТериторія2 585 платежів
58,0 млн грнТериторія2 624 платежів
56,9 млн грнТериторія3 168 платежів
51,0 млн грнТериторія1 048 платежів
46,9 млн грнТериторія3 461 платежів
45,7 млн грнТериторія2 296 платежів
42,2 млн грнТериторія1 799 платежів
42,1 млн грнТериторія1 587 платежів
39,4 млн грнТериторія1 841 платежів
37,2 млн грнТериторія1 938 платежів
31,5 млн грнТериторія1 420 платежів
31,1 млн грнТериторія1 030 платежів
28,5 млн грнТериторія1 140 платежів
28,3 млн грнТериторія802 платежів
26,5 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 1 382 | 214,9 млн грн | |
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн |
0611010;2274;за розподіл природного газу зг.п.п.2п.19 ПКМУ 590;акт №YVI00008762 вiд 23.06.2026р.; дог.№ 42АВ13-13526-24 вiд 17.03.2026р.;в т.ч ПДВ-1068,11.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Вiйськовий збiр утриманий з лiкарняних листiв за 06.26р. Перераховано повнiстю(101 xxxx Вiйськовий збiр утриманий з лiкарняних листiв за 06.26р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;37337246;;3504010 2111 вiйськовий збiр iз заробiтної плати за червень 2026р.та вiдпускних.(101 3504010 2111 вiйськовий збiр iз заробiтної плати за червень 2026р.та вiдпускних.)
Повна картка транзакції →1115031;2282;За навч. за курсом "Курс пiдвищ. квалiф. з вiйськового облiку";зг. акт над. посл. № 258 вiд 08.06.26р., та дог. № ГКМ00000462 вiд 01.04.26р. ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;опл. за засiб КЗI електронний ключ "Secure Token-338 S";зг.видат.накл.№21725150 вiд 15.06.2026р., дог. №ВПФ 21725150 вiд 15.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0615031;2240; Вiдшкодування коштiв за забезпеч. прод харч пiд час ЧУ з хок.на травi ( вик. завдань Держ.програми розв. фiзкультури); зг звпро вик кош/електронних грошей вид пiд зв№19 вiд 22.06.26р ;зг.дог.про розр-кас.обсл. №107вiд 15.03.2024р.
Повна картка транзакції →0611091;2210; оплата за засіб КЗІ ел.ключ (токен); зг. накл. № 25499785 вiд 17.06.26р; дог. № ВПФ 25499785 вiд 16.06.26; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0036590 вiд 15.06.26р.,дог. №24 вiд 02.01.26р.;в т.ч.ПДВ-1066,37.
Повна картка транзакції →*;101;38990579;;КПКВ 0611021, КЕКВ 2111, військовий збір 5% із зар.плати за 06.2026р.,пер.до бюдж.повн.(101 КПКВ 0611021 КЕКВ 2111 військовий збір 5% із зар.плати за 06.2026р., пер.до бюдж.повн.)
Повна картка транзакції →0615012; 2240;за проїзд,харч.,прожив.,учасн.спорт.заходiв (на викон.держ.програми роз.фiз.культ.i спорт.); Зг.звiту про вик.кошт./електр.грошей,видан.на вiдрядж.або пiд звiт №161 вiд 16.06.2026р.
Повна картка транзакції →0813102;2230;ковбасні вироби;накладна №3625 від 24.06.2026р; договір №8 від 04.02.2026;в т.ч ПДВ-1056,48.
Повна картка транзакції →0614030; 2240;за оренду примiщення; по акту -рах.№103037 вiд 18.06.26р.,Договiр №70-1 вiд 31.01.22р.,Дод.уг.№12 вiд 06.02.26р., в т.ч.ПДВ-1055,36.
Повна картка транзакції →Лiкарнянi листи нарах. у червнi xxxxр. для зарах.на карт.рах.по дог.№16Cxxxx вiд 21.01.20р.;Податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →3111020;2610;утримання пункту пропуску "Бронниця - Унгурь"; (розподiл електроенергiї на КПП); зг.Дог.№33/25 вiд 21.03.25, д/у 4 вiд 26.03.26, акт №8092052895090 вiд 26.06.26; в т.ч. ПДВ-1050,05.
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата за послуги охорони обєкта ПЦС (9 примiщень);згiдно акта № 555 вiд 10.06.2026р.;дог. № 178 вiд 09.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-1050,03
Повна картка транзакції →0614081;2250; вiдрядження працiвн бюджетн установ; згiдно реєстру звiтів про використання коштiв/електроних грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт №6 вiд 22.06.2026р. та договору 633 вiд 16.02.2006р.;
Повна картка транзакції →0712152;2610;за калоприймачi ;зг.накл.№АМ-0000054 вiд 15.06.2026р.;дог.№120/129 вiд 14.05.2026 р .;в т.ч. ПДВ -411,60 грн..
Повна картка транзакції →1011080;2210;За стелаж металевий та контейнери "Smart Вox" ; зг.вид.накл. Рнк/VN-0019337 вiд 24.06.26р.; зг.Дог.№50/26 К-26 вiд 24.06.26р.;в т.ч. ПДВ - 1 042,20 грн.
Повна картка транзакції →0218230;2610;за надан.посл. з викон. сантех. роб. в зах.спорудах ЦЗ по вул.К.Василенка, буд.18;зг.Дог.№02/02/2026-2 вiд 02.02.2026; Акт надання послуг №11 вiд 10.06.2026.;в т.ч. ПДВ 1041,67грн.
Повна картка транзакції →0218230;2610;за надан.посл. з викон. сантех. роб. в зах.спорудах ЦЗ по вул.Л.Лук`яненка, буд.9а;зг.Дог.№02/02/2026-2 вiд 02.02.2026; Акт надання послуг №10 вiд 10.06.2026.;в т.ч. ПДВ 1041,67грн.
Повна картка транзакції →1216030;2240;оплата видатків з благоустрою населених пунктів (послуги з видалення аварійних дерев та кронування дерев);згідно договора №25від 27.02.2026 року, акта № 6 від 24.06.2026 року, комплексна програма благоустрою та розвитку ЖКГ, п.п.2п.19ПКМУ590; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04050975;;101 КПКВ 7721010 КЕКВ2120 Єдиний соц.внес., нарах.на заробiтну плату за червень 2026р 8,41% перерах.повнiстю(101 КПКВ 7721010 КЕКВ2120 Єдиний соц.внес., нарах.на заробiтну плату за червень 2026р 8,41% перерах.повнiстю)
Повна картка транзакції →26243800 КПКВК 0611021 КЕКВ 2240-6 225,49 опл. за послуги по проведенню профiлактичних вимiрювань електрообладнання зг. дог 34 вiд 22.06.2026 р. та акту 34 вiд 22.06.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; Оплата за продукти харчування; зг.реєстра накл.№1 вiд 19.06.26р., дог.№578 вiд 15.01.26р.; в т.ч.ПДВ-1035,92.
Повна картка транзакції →0611021 2240-6203,56 оплата за послуги з техобслуговування електро обладнання зг.дог №41 вiд 02.06.2026р та акту №1 вiд 02.06.2026р без.ПДВ;;;
Повна картка транзакції →