Гайсинський

0611010;2240;За заміну обладнання підстанцій (ТП напругою 6-20/0,4 кВ) зг.дог.№300506161 від 06.05.2026р.,акту №2300209379 від 06.05.2026р.;ID UA-20226-05-06-001194-а;в т.ч.ПДВ - 368,80 грн.

0611702 ;2230;За філе куряче охолоджене, дог.№54 від 02.01.2026р,нак.№913 від 04.05.2026р.Без ПДВ ;

1218130;2210;За ПММ та запасні частини до автомобіля;Договір №108 від 04.05.2026р. та Накладної №Р-1249 від 04.05.2026р.;в т.ч ПДВ-366,67.

0110150 2240 За телекомунікаційні послуги згідно Договору №0501003420000292 від 11.02.2026 р. та Акту № 0501003420001102.4.2026 від 30.04.2026 рв т.ч ПДВ-365,22.

*;101;38023333;;Єдиний соц. внесок 22% на вiдпускнi, лiкарнянi за травень 2026 року Перераховано повнiстю(101 0118340 2610 Єдиний соц. внесок 22% на вiдпускнi, лiкарнянi за травень 2026 року Перераховано повнiстю)

0116030;2610; за розподiл електричної енергiї за лютий 2026; договiр 03-01-1 вiд 16.01.2026, акт 40/98/0226/РП прийняття - передачi наданих послуг з розподiлу електричної енергiї вiд 30.04.2026;ПДВ-356,52

0110150;2250;витрати на відрядження за реєстром авансових звітів від 04.05.2026 №8;;

1014082;2282;Квіткова продукція для відзначення заходів;зг.дог.1 від 09.01.2026 та накл. № 13 від 04.05.2026;без ПДВ.

0611010;2230;забезпечення продуктами харчування;згідно накладної №1116929 від 04.05.2026р.та договору №3 від 23.01.2026р.в т.ч ПДВ-349,82.

0611021;2230;За хліб пшеничний цільнозерновий, дог.№13 від 08.01.2026р,нак.№21295-22583 від 05.05.2026р.Без ПДВ ;

0611022 ;2230; за печиво; Накладна тт-0027874 вiд 01.05.2026 Договiр 133 вiд 30.04.2026; без-ПДВ.

0611010 2230 сплата за продукти харчування згідно договору №8 від 19.01.2026р. накладна №28450 від 05.05.2026р. без ПДВ

0611021; 2230 ; За молоко; накл.№BG-0003199/ТГ від 05.05.2026р, дог.№92 від 01.05.2026р.; ПДВ в т.ч.-340,80 ;

*;101;43944503;;Військовий збір із відпускних за травень 2026 р.,3710160;2111(101 Військовий збір із відпускних за травень 2026 р.,3710160;2111)

0611070;2250;Вiдрядження за травень 2026 року згiдно реєстра №2 вiд 01.05.26р. перераховуються повнiстю

0812010;2610;За медикаменти. Дог. №35/02 вiд 13.02.26р.,дод. угода №1 вiд 01.05.26, нак.№145040 вiд 05.03.26р; В т.ч. ПДВ - 131,29

0611702;2230;за продукти харчування( філе куряче ); зг.накладної № 234 від 05.05.2026 р.;дог.№ 6 від 20.01.2026;без ПДВ

xxxx КЕКВ xxxx Матеріальна допомога за квітень xxxx, поповнення карт. рахунку Сад Л.В. згідно Наказу 16/01-10 від 04.05.xxxx р,. розрахунку № 6 та реєстру № 19

0611022 ;2240;за обслуговування програмного забезпечиння ; Акт над. послуг 4 вiд 01.05.2026 Договiр ОЗТ 2026/1 вiд 21.02.2026;без ПДВ.

xxxx КЕКВ xxxx Матеріальна допомога за квітень xxxx, поповнення карт. рахунку Наконечна О.Г. згідно Наказу 16/01-10 від 04.05.xxxx р,. розрахунку № 6 та реєстру № 14

0611021;2272;За водопостачання за квітень 2026 року;акт №4 від 30.04.2026р. та договір №7/26 від 13.01.2026р.;без ПДВ;

xxxx КЕКВ xxxx Матеріальна допомога за квітень xxxx, поповнення карт. рахунку Чухнюк С.В. згідно Наказу 16/01-10 від 04.05.xxxx р,. розрахунку № 6 та реєстру № 26

0611010;2230;;; За продукти згідно дог.№ 8 від 12.01.2026р. та нак.№ Рем-0001940 від 05.05.2026р. без ПДВ.

0611021;2220; за медикаменти згідно договору № 15 від 04.05.2026, накладної №63 від 04.05.2026,без ПДВ.

1011080;2272;водопост. та водовідведення;зг.дог.№2 від 13.01.2026 та акту №012225 від 24.04.2026;в т.ч. ПДВ-324,269