2 601,50 грн
ПлатникОбодівська спеціальна школаЄДРПОУ 23110613
→
ОдержувачФОП Чабан Марія ТофилівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611022 ;2230; за хліб; Накладна тт-0025987 вiд 01.05.2026 Договiр 99 вiд 23.04.2026; без-ПДВ.
Повна картка транзакції →Гайсинський район: 56 141 публічних транзакцій на 1,51 млрд грн, установи, компанії та території.
6 061 платежів
262,8 млн грнТериторія7 902 платежів
204,6 млн грнТериторія3 780 платежів
139,0 млн грнТериторія1 446 платежів
130,0 млн грнТериторія2 146 платежів
84,4 млн грнТериторія2 233 платежів
69,6 млн грнТериторія2 020 платежів
68,3 млн грнТериторія3 472 платежів
65,9 млн грнТериторія2 214 платежів
49,9 млн грнТериторія2 274 платежів
45,3 млн грнТериторія1 057 платежів
27,8 млн грнТериторія1 375 платежів
22,3 млн грнТериторія413 платежів
20,5 млн грнТериторія787 платежів
20,0 млн грнТериторія944 платежів
19,4 млн грнТериторія570 платежів
19,3 млн грнТериторія995 платежів
16,4 млн грнТериторія564 платежів
15,5 млн грнТериторія914 платежів
15,4 млн грнТериторія660 платежів
14,7 млн грнТериторія567 платежів
14,3 млн грнТериторія867 платежів
14,1 млн грнТериторія591 платежів
13,5 млн грнТериторія580 платежів
11,7 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 818 | 32,9 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 864 | 25,7 млн грн | |
| 264 | 24,6 млн грн | |
| 1 187 | 22,5 млн грн | |
| 502 | 21,9 млн грн | |
| 671 | 21,9 млн грн | |
| 299 | 21,4 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 413 | 20,5 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 570 | 19,3 млн грн | |
| 537 | 18,3 млн грн | |
| 318 | 17,8 млн грн | |
| 988 | 17,7 млн грн |
0611022 ;2230; за хліб; Накладна тт-0025987 вiд 01.05.2026 Договiр 99 вiд 23.04.2026; без-ПДВ.
Повна картка транзакції →0611022;2210 ; за миючі товари; накладна ОПТ-013639 вiд 01.05.2026 Договiр 130 вiд 30.04.2026; без- ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№8 від 01.01.2026,накладна№BG-0003167/ТГ від 04.05.2026;ID UA-2026-01-02-003780-а; в т.ч.. ПДВ-422,92
Повна картка транзакції →0611022 ;2230; за молоко, сметану; Накладна 2971//тг вiд 01.05.2026 Договiр 13 вiд 22.01.2026; ПДВ-422,84.
Повна картка транзакції →0813104;2275;вивіз рідких побутових відходів;акт№206 від 30.04.2026р.,дог№1 від 02.01.2026р.,в т.ч ПДВ-422,51.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги з прочистки каналiзацiйної мережi Вiйтiвський лiцей; договiр №107 вiд 04.05.2026р. акт в/р №42 вiд 04.05.2026р.вт.ч.ПДВ-413,66
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;Відшкодув вартості проїзду до місця оздоровлення дітей, попов рах.Кучер Б.П.;Зг наказу №25 від 06.05.xxxxр. розр №2 від 06.05.xxxxр. реєстру виплат №98 від 06.05.xxxxр.;
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;Відшкодув вартості проїзду до місця оздоровлення дітей, попов рах.Барабаш С.П.;Зг наказу №25 від 06.05.xxxxр. розр №3 від 06.05.xxxxр. реєстру виплат №99 від 06.05.xxxxр.;
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;Відшкодув вартості проїзду до місця оздоровлення дітей, попов рах.Демчук Л.А.;Зг наказу №25 від 06.05.xxxxр. розр №3 від 06.05.xxxxр. реєстру виплат №99 від 06.05.xxxxр.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;;; За продукти згідно дог.№ 11 від 14.01.2026р. та нак.№ Рем-001941 від 05.05.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Забезпечення продуктами харчування (сирні продукти);договір №Б-1 вiд 09.01.2026, накладна №3190/ТГ вiд 05.05.2026;в т.ч. ПДВ-405,97
Повна картка транзакції →11014030;2240; Послуги по доступу до мережі інтернет згідно договора № 7 від 14.01.2026р. по акту № 7/4 від 05.05.2026р.
Повна картка транзакції →11014030;2240; Послуги по доступу до мережі інтернет згідно договора № В103 від 20.01.2026р. по акту № 238 від 05.05.2026р.
Повна картка транзакції →11014030;2240; Послуги по доступу до мережі інтернет згідно договора № 7 від 14.01.2026р. по акту № 7/5 від 04.05.2026р.
Повна картка транзакції →11014030;2240; Послуги по доступу до мережі інтернет згідно договора № 7 від 14.01.2026р. по акту № 7/2 від 04.05.2026р.
Повна картка транзакції →11014030;2240; Послуги по доступу до мережі інтернет згідно договора № 7 від 14.01.2026р. по акту № 7/1 від 01.05.2026р.
Повна картка транзакції →0110150 2210 Закупівля санітарно-гігієнічних товарів по видатковій накладній №4 від 06.05.2026 р. Дог. №62/35 від 06.05.2026 р.
Повна картка транзакції →0712010 2610 пiльгова пенсiя згiдно списку №2 -2375,55 за травень 2026 року реєстр №87/060327 вiд 03.05.2026року
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;Відшкодув вартості проїзду до місця оздоровлення дітей, попов рах.Будик Л.О.;Зг наказу №25 від 06.05.xxxxр. розр №1 від 06.05.xxxxр. реєстру виплат №97 від 06.05.xxxxр.;
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;Відшкодув вартості проїзду до місця оздоровлення дітей, попов рах.Гоцуляк С.П.;Зг наказу №25 від 06.05.xxxxр. розр №1 від 06.05.xxxxр. реєстру виплат №97 від 06.05.xxxxр.;
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;Відшкодув вартості проїзду до місця оздоровлення дітей, попов рах.Шевчук Ю.Б.;Зг наказу №25 від 06.05.xxxxр. розр №1 від 06.05.xxxxр. реєстру виплат №97 від 06.05.xxxxр.;
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;Відшкодув вартості проїзду до місця оздоровлення дітей, попов рах.Мавродій О.С.;Зг наказу №25 від 06.05.xxxxр. розр №1 від 06.05.xxxxр. реєстру виплат №97 від 06.05.xxxxр.;
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;Відшкодув вартості проїзду до місця оздоровлення дітей, попов рах.Хапкінова К.С.;Зг наказу №25 від 06.05.xxxxр. розр №1 від 06.05.xxxxр. реєстру виплат №97 від 06.05.xxxxр.;
Повна картка транзакції →0611021;2273;Оплата послуги із забезпечень перетікань реактивної електроенергії згідно акту №2093300433029 від 06.05.2026 року та договору №ТЕ-134300 від 05.05.2026 року;в т.ч. ПДВ 377,11 грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№6 від 01.01.2026,накладна№BG-0003169/ТГ від 04.05.2026;ID UA-2026-01-02-003611-а;в т.ч. ПДВ-376,00
Повна картка транзакції →