1 170,00 грн
ПлатникТростянецька гімназіяЄДРПОУ 24902641
→
ОдержувачФОП Сокиринська Світлана МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611021;2230; за продукти харчування ;дог.№9 від 06.02 .2026 р.;накл. №84 від 04.05.2026 р,;без ПДВ
Повна картка транзакції →Гайсинський район: 56 141 публічних транзакцій на 1,51 млрд грн, установи, компанії та території.
6 061 платежів
262,8 млн грнТериторія7 902 платежів
204,6 млн грнТериторія3 780 платежів
139,0 млн грнТериторія1 446 платежів
130,0 млн грнТериторія2 146 платежів
84,4 млн грнТериторія2 233 платежів
69,6 млн грнТериторія2 020 платежів
68,3 млн грнТериторія3 472 платежів
65,9 млн грнТериторія2 214 платежів
49,9 млн грнТериторія2 274 платежів
45,3 млн грнТериторія1 057 платежів
27,8 млн грнТериторія1 375 платежів
22,3 млн грнТериторія413 платежів
20,5 млн грнТериторія787 платежів
20,0 млн грнТериторія944 платежів
19,4 млн грнТериторія570 платежів
19,3 млн грнТериторія995 платежів
16,4 млн грнТериторія564 платежів
15,5 млн грнТериторія914 платежів
15,4 млн грнТериторія660 платежів
14,7 млн грнТериторія567 платежів
14,3 млн грнТериторія867 платежів
14,1 млн грнТериторія591 платежів
13,5 млн грнТериторія580 платежів
11,7 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 818 | 32,9 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 864 | 25,7 млн грн | |
| 264 | 24,6 млн грн | |
| 1 187 | 22,5 млн грн | |
| 502 | 21,9 млн грн | |
| 671 | 21,9 млн грн | |
| 299 | 21,4 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 413 | 20,5 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 570 | 19,3 млн грн | |
| 537 | 18,3 млн грн | |
| 318 | 17,8 млн грн | |
| 988 | 17,7 млн грн |
0611021;2230; за продукти харчування ;дог.№9 від 06.02 .2026 р.;накл. №84 від 04.05.2026 р,;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги з обслуговування програмного забезпечення (послуги програмного комплексу "КУРС"); договір №5380 від 16.02.2026р.; акт №1 від 16.02.2026р. здачі-прийняття послуг; ПДВ-194,45.
Повна картка транзакції →0110150;2240;посл звязку(телек посл) за квітень 2026;дог№050713522000232 від 15.01.26р. акт№0507135220000232.4.2026 від 30.04.26р.в т.ч ПДВ-194,02.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за горох; дог.№ 15 вiд 19.01.2026 р.,Дод.угода 1 від 10.02.2026р.,видат.накл.№ РН-0001505 вiд 04.05.2026 р.; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2210; за придбан.миючих засобiв зг.дог.147 від 28.04.26р. та накл. 594 від 05.05.26р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2210;За придбання матеріалів для виконання ремонтних робіт господарським способом згідно договору №77 від 05.05.2026р., та видаткової накладної №77 від 05.05.2026р., без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 Продукти харчування UA-2026-03-02-006403-а Реєстр накл. №61 від 07.05.2026р Договір №33 вiд 02.03.2026 року Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2250;Оплата видатків на відрядження згідно реєстру авансових звітів №2 від 05.05.2026 року;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за овочі, зг накладної№8 від 06.05.2026; договір №7 від 10.02.2026р.;без .ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування ;дог.№12 від 10.02.2026р.;накл. №BG-0003116/ТГ. від 05.05.2026.в т.ч ПДВ-180,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування згідно договору № 22 від 13.01.2026 року та накладної № 573 від 04.05.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування (крупи) зг. накл №2292 від 05.05.2026р., дог.№18 від 08.01.2026р.;UA-2026-01-08-008497-a;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за послуги інтернет провайдерів за корист. інтернетом за 03.26р.; з-но дог.11 вiд 26.02.26р., акт № 3 прийм.електрон.комунік.послуг вiд 21.04.26; ПДВ-176,33
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за послуги інтернет провайдерів за корист. інтернетом за 04.26р.; з-но дог.11вiд 26.02.26р., акт № 4 прийм.електрон.комунік.послуг вiд 04.05.26;ПДВ-176,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування (філе курки) зг. накл №РН-0036996 від 05.05.2026р., дог.№3 від 05.01.2026р.;UA-2025-12-30-010104-a;в т.ч. ПДВ - 175,00 грн.
Повна картка транзакції →0711101 2282 за електронні комунікаційні послуги згідно акта №15611/04.2026/01 вiд 07.05.2026 дог №15611 вiд 22.01.2026; в т.ч. ПДВ-175.00
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування ;дог.№13 від 10.02.2026р.;накл. №BG-0003119/ТГ. від 05.05.2026 р.в т.ч ПДВ-167,85.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування;дог.№2 від 12.01.2026р.та накладна №247 від 04.05.2026 ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування (к/мол) зг. накл №2314 від 05.05.2026р., дог.№10 від 08.01.2026р.;UA-2026-01-08-008022-a;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611151; 2210;перерахунок коштів за миючи засоби зг. дог. №5 від 08.05.2026р., зг. накл. №302 від 08.05.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0113104;2240;за електроннi комунiкацiйнi послуги зв`язку за квiтень 2026р.; рахунок-акт №0507154340001162.4.2026. вiд 30.04.2026р., договiр № 0507154340001162 вiд 21.01.2026; ПДВ- 164,17
Повна картка транзакції →*;101;04331107;;(101 0110150 2111 вiйськовий збiр утриманий iз вiдпускних за травень 2026)
Повна картка транзакції →0610160;2210;канцтовари ;дог.№ 279 від 06.05..2026,накл № 332 від 06.05.2026 ;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;;; За продукти згідно дог.№ 35 від 13.04.2026р. та нак.№ BG-0002888/ТГ від 04.05.2026р. в т.ч ПДВ-161,70.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування (горошок св морож, родзинки) зг. накл №2310 від 07.05.2026р., дог.№12 від 08.01.2026р.;UA-2026-01-08-008124-a;без ПДВ
Повна картка транзакції →