Вінницький

0611010;2230; Оплата за продукти харчування; зг. накладної №РН-0034876 вiд 02.06.26р. дог.№437 вiд 15.01.26р.;в т.ч.ПДВ-55,00.

;xxxx;xxxx;Оплата за проведення корекційно розвиткових занять за червень xxxx року, згідно Акту №4 від 16 березня xxxx року Договору №2-КРЗ від 18 березня xxxx року. Нараховано та перераховано повністю;

;0611160;2111;Перераховано профвнески 1% iз відпускних за червень 2026 року;Перераховано повнiстю;

;26243728;061600;2111-320,56 грн.профспiлковi внески працiвникiв освiти за червень 2026р;;;

0611010;2230;оплата за круп`яну та борошномельну промисловість;зг.дог.№8 від 19.01.2026р., зг.накл.№РН-0033433 від 09.06.2026р.; у т.ч. ПДВ53,18 грн.

Оплата матерiального забезпечення з ТВП за червень xxxxр. для зарах. на картки.Податки i збори перераховано повнiстю.

*;101;26175754;;614060 2111 військовий збір із відпускних та матеріальної допомоги за червень 2026 року .(101 614060 2111 військовий збір із відпускних та матеріальної допомоги за червень 2026 року .)

0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0373760 від 12.06.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-52,09

*;101;44145868;;3110160 2120 Єдиний внесок із лікарняних за червень 2026р.(101 3110160 2120 Єдиний внесок із лікарняних за червень 2026р.)

0611021;2210;Оплата за свiдоцтво та дод. до нього про здобуття освiти;зг.дог.№6/Д вiд 02.06.26р.;зг.накл.№162 вiд 02.06.26р.; ПДВ-52,00грн.КЕКД 25010100.

0611010;2230;молочні продукти різні;зг. дог.№ 14 від 05.01.2026.,зг.накладної № РН-0036228 від 15.06.2026р;з ПДВ

06110101;2230;оплата за сметану;зг.дог.№12 від 19.01.2026р.;зг.накл РН-0033430 від 09.06.2026р.;у т.ч. ПДВ 51,80 грн.

0611010;2230;за продукти харчування;дог.№ 2 від 02.01.2026 накладна № РМ-0373744 від 12.06.2026;в т.ч. ПДВ - 51,78 грн.

0611021;2275;Опл.за вивезення та зах. твердих побут.вiдходiв;Зг.акту№ОУ-134506 вiд 15.06.26р.;дог.№88/01-26 вiд 16.01.26р.;ПДВ-51,73грн.

0611010;2230;за манну крупу; накл. №Дра-0002577 від 16.06.2026.;дог.№11 від 09.01.2026; без ПДВ;

0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0374706 від 16.06.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-51,48

0611091;2240;оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги(телекомунiкацiйнi) за 05.2026р.;зг. ак №1210/26*6012870 вiд 10.06.2026р. дог. №1210/26 вiд 16.01.2026р.,в т.ч.ПДВ-51,33.

*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП за червень xxxxр. Перераховано повнiстю.(101 Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП за червень xxxxр. Перераховано повнiстю.)

*;101;xxxx;;Податок з доходiв найманих працiвникiв утримано iз допомоги по тимчасовій непрацездатності за червень xxxxр. перерахований повністю(101 Податок з доходiв найманих працiвникiв утримано iз допомоги по тимчасовій непрацездатності за червень xxxxр.перерахований повністю)

0611010,2230 за хліб пшеничний.згідно з договором №2 від 29.05.2026р та накл,№5 від 05.06.2026р.без. ПДВ..

3710160;2210; придбання канцелярських товарiв (ножицi); згiдно накладної № ЗВ-00000323 вiд 12.06.2026 р. та договору № З-10/06/01 вiд 10.06.2026 р.;без ПДВ.

;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 15.06.2026р. №78;

0611021; 2250; витрати на відрядження Бондарчук Л.В., зг.ван.звіту №16 від 16.06.2026; наказу №63-в від 15.06.2026, зг.дог.№25708022306 від11.07.2025р

0611141;2250;оплата витрат на відрядження Франишина Н.О., нак.№3-к/тм від 04.06.2026р., аванс.звіт №5 від 11.06.2026р.,зг.дог.№18924000738від16.01.2020

;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 16.06.2026р. №80;