2 576,00 грн
ПлатникОлександрівський ліцейЄДРПОУ 26222991
→
ОдержувачФОП Репінецький Віктор ІвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
xxxx;xxxx;За філе курятини зг.Договора №1 від 08.01.xxxx р. та накладної№895 від 11.05.xxxx р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →Гайсинський район: 56 141 публічних транзакцій на 1,51 млрд грн, установи, компанії та території.
6 061 платежів
262,8 млн грнТериторія7 902 платежів
204,6 млн грнТериторія3 780 платежів
139,0 млн грнТериторія1 446 платежів
130,0 млн грнТериторія2 146 платежів
84,4 млн грнТериторія2 233 платежів
69,6 млн грнТериторія2 020 платежів
68,3 млн грнТериторія3 472 платежів
65,9 млн грнТериторія2 214 платежів
49,9 млн грнТериторія2 274 платежів
45,3 млн грнТериторія1 057 платежів
27,8 млн грнТериторія1 375 платежів
22,3 млн грнТериторія413 платежів
20,5 млн грнТериторія787 платежів
20,0 млн грнТериторія944 платежів
19,4 млн грнТериторія570 платежів
19,3 млн грнТериторія995 платежів
16,4 млн грнТериторія564 платежів
15,5 млн грнТериторія914 платежів
15,4 млн грнТериторія660 платежів
14,7 млн грнТериторія567 платежів
14,3 млн грнТериторія867 платежів
14,1 млн грнТериторія591 платежів
13,5 млн грнТериторія580 платежів
11,7 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 818 | 32,9 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 864 | 25,7 млн грн | |
| 264 | 24,6 млн грн | |
| 1 187 | 22,5 млн грн | |
| 502 | 21,9 млн грн | |
| 671 | 21,9 млн грн | |
| 299 | 21,4 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 413 | 20,5 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 570 | 19,3 млн грн | |
| 537 | 18,3 млн грн | |
| 318 | 17,8 млн грн | |
| 988 | 17,7 млн грн |
xxxx;xxxx;За філе курятини зг.Договора №1 від 08.01.xxxx р. та накладної№895 від 11.05.xxxx р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування (молоко) згідно накл 2493 від 06.05.2026 року дог. № 12 від 26.01.2026 року, UA-2026-01-27-001395-a;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240; за послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом згідно акта 7044 від 07.05.2026 року дог. №776760/26 від 21.01..2026 року, UA-2026-01-22-011129-a; в т.ч ПДВ-416,67.
Повна картка транзакції →1014040;2273; За електроенергію згідно договора № 401000172 від 06.01.2026р. по акту № 1020805-2604-1 від 11.05.2026р.
Повна картка транзакції →*;101;44050789;;КПКВК1010160 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на відпускні за травень 2026 року перераховано повністю.(101 КПКВК1010160 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на відпускні за травень 2026 року перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →1218230 2240 Електронні комунікаційні послуги .Акт наданих послуг№5 від 11.05.26р.Договір №241039 від 26.01.26р.,в т.ч.ПДВ 383,33грн.
Повна картка транзакції →*;101;04329547;11010100;101 КПКВК 0110150 КЕКВ2111 Прибутковий податок з лікарняних за квітень 2026 р Перераховано повнiстю(101 КПКВК 0110150 КЕКВ2111 Прибутковий податок з лікарняних за квітень 2026 р Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;За рибу зг.Договора №3 від 12.01.xxxx р. та накладної№863 від 04.05.xxxxр. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2230;за сiк фруктовий зг.дог. 13 вiд 21.01.26 р та накл. 28347, 29477, 29498 вiд 11.05.26р; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування (яйця курячі) згідно накл 2501 від 06.05.2026 року дог. № 31 від 26.01.2026 року, UA-2026-01-26-017220-a; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26423459;;ПДФО iз заробiтної плати за першу половину травня 2026 року(101 0110180 2111 ПДФО iз заробiтної плати за першу половину травня 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;44434811;;(101 0110180,2120 єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати за І половину травня 2026 року. перер. повн.)
Повна картка транзакції →0611021;2230;за хлiбобулочнi вироби зг.дог. 5 вiд 16.01.26р та накл. 1105 вiд 11.05.26 р; ПДВ-359,45
Повна картка транзакції →0110150;2240; За страхування службового авто;зг. дог. №04326081 від 08.05.2026р. по акту №1 від 06.05.2025р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;За крупи зг.Догов №xxxx від 12.01.xxxx р. та накладної№xxxx від 11.05.xxxx р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;За сири зг.Догов №11 від 13.01.xxxx р. та накладної№xxxx від 05.05.xxxxр.в.т.ч. ПДВ-347,05.
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування (масло вершкове) згідно накл 2495 від 06.05.2026 року дог. № 14 від 26.01.2026 року, UA-2026-01-27-001542-a; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 ;2230;За філе куряче охолоджене ,дог.№54 від 02.01.2026р,нак.№914 від 04.05.2026р.Без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010 2240 За технічне обслуговування протипожежної системи зг дог.№12/26 від 14.01.2025р та акта №2095 від 11.05.2026р.в т.ч ПДВ-329.50.
Повна картка транзакції →*;101;44050789;;КПКВК1010160 КЕКВ 2111 Податок на доходи фізичних осіб із відпускних за травень 2026 року перераховано повністю.(101 КПКВК1010160 КЕКВ 2111 Податок на доходи фізичних осіб із відпускних за травень 2026 року перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611702;2230;За рибу хек морожену, дог.№1 від 02.01.2026р,нак.№936 від 04.05.2026р.Без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010; 2230;за обробленi фрукти, овочi зг.дог.16 вiд 21.01.26 р та накл. 29178, 29473, 29494 вiд 11.05.26р; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата за надані послуги дератизація,дезінсекція;договір №12 від 16.03.2026;акт надання послуг №Б476 від 31.03.2026;Без ПДВ
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;За овочі та фрукти зг.Догов №2 від 12.01.xxxx р. та накладної№64 від 05.05.xxxx р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 ; 2230 ; За сир кисломолочний; накл.№BG-0003178/ТГ від 05.05.2026р,дог.№2 від 02.01.2026р. ; ПДВ в т.ч.-294,42
Повна картка транзакції →