162,00 грн
ПлатникЛетківський ЗДО "Пролісок"ЄДРПОУ 26227758
→
ОдержувачФОП Дудник Віктор ГригоровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611010;2230; за хліб; зг накладної №23248 від 15.05.2026; договір № 1 від 13.01.2026 р.;без .ПДВ.
Повна картка транзакції →Гайсинський район: 56 141 публічних транзакцій на 1,51 млрд грн, установи, компанії та території.
6 061 платежів
262,8 млн грнТериторія7 902 платежів
204,6 млн грнТериторія3 780 платежів
139,0 млн грнТериторія1 446 платежів
130,0 млн грнТериторія2 146 платежів
84,4 млн грнТериторія2 233 платежів
69,6 млн грнТериторія2 020 платежів
68,3 млн грнТериторія3 472 платежів
65,9 млн грнТериторія2 214 платежів
49,9 млн грнТериторія2 274 платежів
45,3 млн грнТериторія1 057 платежів
27,8 млн грнТериторія1 375 платежів
22,3 млн грнТериторія413 платежів
20,5 млн грнТериторія787 платежів
20,0 млн грнТериторія944 платежів
19,4 млн грнТериторія570 платежів
19,3 млн грнТериторія995 платежів
16,4 млн грнТериторія564 платежів
15,5 млн грнТериторія914 платежів
15,4 млн грнТериторія660 платежів
14,7 млн грнТериторія567 платежів
14,3 млн грнТериторія867 платежів
14,1 млн грнТериторія591 платежів
13,5 млн грнТериторія580 платежів
11,7 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 818 | 32,9 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 864 | 25,7 млн грн | |
| 264 | 24,6 млн грн | |
| 1 187 | 22,5 млн грн | |
| 502 | 21,9 млн грн | |
| 671 | 21,9 млн грн | |
| 299 | 21,4 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 413 | 20,5 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 570 | 19,3 млн грн | |
| 537 | 18,3 млн грн | |
| 318 | 17,8 млн грн | |
| 988 | 17,7 млн грн |
0611010;2230; за хліб; зг накладної №23248 від 15.05.2026; договір № 1 від 13.01.2026 р.;без .ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування згідно накладної тт-0029867 від 14.05.2026р.та договору №7 від 27.02.2026р. без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування (риба морожена) ; Договір № 20 від 12.01.2026 та видаткової накладної № РН-0040102 від 12.05.2026;в т.чПДВ-25,50.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування (масло вершкове);накладна №BG-0003206/ТГ від 14.05.2026р. та договір №9/26 від 13.01.2026р.;в т.ч ПДВ-25,38;
Повна картка транзакції →0611010;2230;За сметану 20%;договір№12від 19.01.2026р.,видаткова накладна№РН-0005450від 09.02.2026р.; ПДВ-25,09.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За сметану20%;договір№12 від 19.01.2026р.,видаткова накладна№РН-0003858 від 02.02.2026р.; ПДВ-25,09.
Повна картка транзакції →*;101;26227787;;Єдиний соціальний внесок утриманий з лікарняних за квітень 2026(101 0611031 2120 Єдиний соціальний внесок утриманий з лікарняних за квітень 2026)
Повна картка транзакції →7721010;2111; вiдрахування профвнескiв 30% з розрахункових за травень 2026 року.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування (хліб цільнозерновий) зг. накл №1594 від 14.05.2026р., дог.№30 від 03.03.2026р.;UA-2026-03-03-012793-a;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;згідно видаткової накладної №BG-0003102/ТГ від 14.05.2026р.та Дог.№18 від 13.01.2026.;в т.ч ПДВ-22,55.
Повна картка транзакції →0110150;2210;Питна вода «Подільська»; дог.№ 47 від 10.02.2026, видаткова накладна №27597 від 12.05.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0112111;2610;профспілкові внески із заробітної плати за 1 пол.травня 2026р.;Утримано та перераховано повністю.;
Повна картка транзакції →0611702 ;2230; за картоплю ; Накладна Ог-0029778 вiд 07.05.2026 Договiр 149с вiд 07.05.2026;без- ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за сметану; дог.№ 13 вiд 19.01.2026 р., видат.накл.№ РН-0029340 вiд 11.05.2026 р.;ПДВ-20,91
Повна картка транзакції →0611702;2230;за сухарi панiров. зг.дог.61 вiд 10.03.26р та накл. 54 вiд 14.05.26 р; ПДВ-20,61
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування (хліб цільнозерновий);накладна №22607 від 14.05.2026р. та договір №6/26 від 12.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611022 ;2230; за чай; Накладна тт-0030207 вiд 07.05.2026 Договiр 144 вiд 07.05.2026; без-ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування (хліб цільнозерновий);накладна №22819 від 14.05.2026р. та договір №6/26 від 12.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;(101 військовий збір утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування (крупа манна) зг. накл №2693 від 12.05.2026р., дог.№20 від 08.01.2026р.;UA-2026-01-09-000590-a;без ПДВ
Повна картка транзакції →0711101 2282 за дипломи і додатки згідно накладної №1178 вiд 14.05.2026 дог №33/26 вiд 29.01.2026; в т.ч. ПДВ-19.64
Повна картка транзакції →*;101;02011019;37979858;0711101 2282 Військовий збір iз стипендiї за травень 2026р. Код 11010100(101 0711101 2282 Військовий збір iз стипендiї за травень 2026р. Код 11010100)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;(101 Військовий збір із допомоги з тимчасової втрати працездатності за квітень xxxxр..Перераховано повністю;;;)
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування (хліб цільнозерновий);накладна №23031 від 07.05.2026р. та договір №6/26 від 12.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий збір із лікарняних за квітень-травень xxxx року(101 військовий збір із лікарняних за квітень-травень xxxx року)
Повна картка транзакції →