Вінницький

0611010;2272;Оплата за водовiдв., додатковi нарахування(20% стiчних вод);зг.акта №В0-00024974/3 вiд 02.06.26р, дог.№4276 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-255,43грн.

0210160;2272;Послуги з водовідведення 20% стічних вод;дог.№ 5368 від 13.01.2026 акт№ ВО-00025536/3 від 12.06.2026;в т.ч. ПДВ - 255,43 грн.

0611010;2272;Оплата за водовiдведення,додатковi нарах. (20% стiчних вод);зг.акта.№В0-00024947/3 вiд 02.06.26р.,дог.№4275 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-255,43.

0611010;2240;Опл.за пос.демонтаж,повiрка,монтаж манометрiв,термометрiв;акт№18 вiд 03.06.26р.,дог.№МД18 вiд 03.06.26р.;без ПДВ.

0813133;2240; за охорону приміщення згідно акту виконаних робіт № БГ-0002463 від 16.06.2026р. договір № 1124 від 27.01.2026р.без ПДВ.

7721010;2273; Вiдшкодування витрат по електроенергiї; договiр №4-1-К вiд 12.12.2023 р., змiни та доповнення №7 вiд 23.02.2026 р., акт № 103056 вiд 18.06.2026 р.; в тому числi ПДВ - 251,32 грн.

0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000988 вiд 02.06.26р.,дог. №811 вiд 14.01.26р.;без ПДВ.

0611101;2282;За поповнення безконтактної smart-картки на проїзд ;дог.№18 вiд 16.01.2026р.,акту №1365 вiд 15.06.2026р;без ПДВ

;0611091;2240;За послуги з обслуговування програмного забеспечення згiдно акту№ 091вф4-6 вiд16,06,2026року та договору№091вф вiд16,03,2026року;без ПДВ;

6491010;2240; Оплата за послуги iнтернет-провайдерiв за користування Iнтернетом; дог.№PH450625/26 вiд 08.05.26р., Акт №882 вiд 18.06.26р.; вт.ч. ПДВ-250,00.

0711101;2282;обслуговування програмного забезпечення по акт вик роб №071ф4-6 вiд 17,06,2026р i дог №071ф вiд 10,04,2026 ;без ПДВ;

0611101;2282;За електроннi комунiкацiйнi послуги(телекомунiкацiйнi);дог.№303000 вiд 15.01.2026р.,рах.-акт№303000061324821242 вiд 15.06.2026р.;в т.ч.ПДВ-250,00

Перерахуван. орендног.забезпеч депозиту оренд. ФОП ТРЕМБАЧ В.М.(РНОКППxxxx) дог. орен №xxxx вiд 15.06.xxxx.Згiдно наказу №890 вiд 17.06.xxxx року.

0901010;2250;на вiдрядження у червні 2026;згідно наказу№370в вiд 17.06.2026,списку,дог29097882-302247-15.09.14,д/у29094595-302247/1-23.03.15;безПДВ.

2710160;2250; виплата добових по відрядженню; згідно наказ №33/01-11 від 16.06.2026 ;звіт про використання коштів №1 від 17.06.2026; Кравчук О.Ю. 3014419110; без ПДВ

101 26244063 0611021 2120 1500,00 єдиний внесок iз зарплати та вiдпускних за червень2026р. податки та збори перерахованi повнiстю;;;

*;101;26241764;;військовий збір,утриманий із заробітної плати за І половину червня 2026 року(101 0611021 2111 військовий збір, утриманий із заробітної плати за І половину червня 2026 року,перераховано повністю.)

0611091; 2240; за телек.пос.за червень 2026р; зг.акту №6 вiд 08.06.2026р, зг.дог. 66/2025 вiд 09.02.2026р.;без ПДВ

0615011 2250 Відрядження для зарахування на карткові рахунки, зг. наказу та звіту про використання коштів за червень 2026 р., дог.№16С28000618 від 09.01.2022р.

0611010;2240;Оплата за електронi комунiкацiйнi послуги доступу дл мережi iнтернет;рах.-акт.№0500009200078172.5.2026. вiд 31.05.26р., дог.№0500009200078172 вiд 17.02.26р.;в т.ч.ПДВ-250,00.

2301110;2210;придб.матер.для ремон.водомереж(хомути); ДОГОВІР № 12/06-2 від 12.06.2026 накладна № 11884 вiд 16.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-249.81 грн.

Оплата матерiального забезпечення з ТВП за червень xxxxр. для зарах. на картки. Податки i збори перерах.повн.

2507110;2210;придбання матерiалiв для проведення ремонтних робiт водомережi внутрiшньої (крани,картриджi водянi, ППР американки) ;накл.№25897 вiд 18.06.26р.,дог.№94 вiд 17.06.26р.п.п.2п.19ПКМУ590;без ПДВ

0611021;2240;Оплата.за доступ до мережi iнтернет;зг.дог№53/01-26 вiд 16.01.2026р.;зг.акта№1114 вiд 09.06.2026р;в т.ч.ПДВ-247,50грн.

0611021;2275;за вивiз та захоронення твердих побутових вiдходiв в травнi 2026 року.;зг.акту №ОУ-134477 вiд 12.06.2026 року; дог. № 116/01-26вiд 19.01.2026 року; у т. ч. ПДВ-246,58 грн.;