635,80 грн
0611702;2230; за спецiї та приправи зг.дог. 23 вiд 29.01.26 р та накл. 52 вiд 14.05.26р; без ПДВ
Повна картка транзакції →Гайсинський район: 56 141 публічних транзакцій на 1,51 млрд грн, установи, компанії та території.
6 061 платежів
262,8 млн грнТериторія7 902 платежів
204,6 млн грнТериторія3 780 платежів
139,0 млн грнТериторія1 446 платежів
130,0 млн грнТериторія2 146 платежів
84,4 млн грнТериторія2 233 платежів
69,6 млн грнТериторія2 020 платежів
68,3 млн грнТериторія3 472 платежів
65,9 млн грнТериторія2 214 платежів
49,9 млн грнТериторія2 274 платежів
45,3 млн грнТериторія1 057 платежів
27,8 млн грнТериторія1 375 платежів
22,3 млн грнТериторія413 платежів
20,5 млн грнТериторія787 платежів
20,0 млн грнТериторія944 платежів
19,4 млн грнТериторія570 платежів
19,3 млн грнТериторія995 платежів
16,4 млн грнТериторія564 платежів
15,5 млн грнТериторія914 платежів
15,4 млн грнТериторія660 платежів
14,7 млн грнТериторія567 платежів
14,3 млн грнТериторія867 платежів
14,1 млн грнТериторія591 платежів
13,5 млн грнТериторія580 платежів
11,7 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 818 | 32,9 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 864 | 25,7 млн грн | |
| 264 | 24,6 млн грн | |
| 1 187 | 22,5 млн грн | |
| 502 | 21,9 млн грн | |
| 671 | 21,9 млн грн | |
| 299 | 21,4 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 413 | 20,5 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 570 | 19,3 млн грн | |
| 537 | 18,3 млн грн | |
| 318 | 17,8 млн грн | |
| 988 | 17,7 млн грн |
0611702;2230; за спецiї та приправи зг.дог. 23 вiд 29.01.26 р та накл. 52 вiд 14.05.26р; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування (сметана, кефір);Договір № 22 від 12.01.2026 та видаткової накладної № РН-0040142 від 12.05.2026;в т.чПДВ-104,00.
Повна картка транзакції →0110150;2275;оплата комунал послуг( вивезення ТПВ) за травень 2026р. зг. дог№28 від 03.02.2026р. акт№767 від 13.05.2026р.;в т.ч ПДВ-103,15.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За молоко 3,2% 0,9кг;договір№1від 31.12.2025р.,видаткова накладна№РН-0005442від 09.02.2026р.; ПДВ-102,41.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування (картопля);Договір № 14 від 12.01.2026 та видаткової накладної № Ог-0030470 від 12.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування (крупи, макарони);Договір № 19 від 12.01.2026 та видаткової накладної № тт-0030536 від 13.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813241 КЕКВ 2240 Послуги доступу до інтернет Договір№33/ВІН/БШ/0126 від 14.01.2026,акт№533 від 14.05.2026;в т.ч ПДВ-100,00.
Повна картка транзакції →0611070;2250;Витрати на відрядження за травень 2026 р.;згідно авансового звіту № 12,13 від 13.05.2026 р.;Договiр №1 від 21.01.2020 та списки.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за картоплю; договір №16 вiд 23.02.2026;накладна № 21 вiд 15.05.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2240;оплата за електр.комунікаційні послуги;зг дог №0507145170000682 від 15.01.2026р зг рах-акта №682.4.2026 від 30.04.2026р.;ПДВ-100,00
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування, накладна №235 від 15.05.2026 згідно договору № 10 від 04.02.2026, без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104;2240;за послуги мережі інтернет за травень 2026р;зг. дог.№0126 від 09.01.2026р. та акт№592 від 15.05.26р; в т.ч ПДВ-100,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;посл з поточн ремонту та обслуговуван комп.технік (заправка картриджа )за травень 2026р.;дог№6 від 14.01.26р., акт№134,136 від13.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210; придб.запчастин та матер.для ремонту автом.транспорту.;видаткова накладна №РН-0000188 від 11.05.2026 р., дог.№ 96 від 30.03.26 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2250;вiдрядження;наказ11 вiд 11.05.2026,реєстрзвiтiв 1вiд 13.05.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування (сир твердий, сир кисломолочний);накладна №BG-0003206/ТГ від 14.05.2026р. та договір №8/26 від 13.01.2026р.;в т.ч ПДВ-99,91;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№31 від 02.03.2026,накладна№1511 від 11.05.2026;ID UA-2026-03-04-007177-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →7721010;2272; за водопостачання та водовiдведення за травень 2026 р..;зг.дог. № 0187 вiд 14.01.2026р. та акту № 012435 вiд 14.05.2026р.; вт.ч.ПДВ 97,58;
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування (молоко);накладна №BG-0003206/ТГ від 14.05.2026р. та договір №11/26 від 13.01.2026р.;в т.ч ПДВ-97,50;
Повна картка транзакції →0810160 КЕКВ 2210 Канц . товари згідно договору №1434 від 13.05.2026 р. та видаткової накладної №1434 від 13.05.2026 р., без ПДВ
Повна картка транзакції →1014040 2210 оплата канц. товарiв згiдно договору №210 вiд 14.05.2026 та накладної №Кл-00000320 вiд 14.05.2026, без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за сметану,кефір,йогурт; договір № 6 вiд 22.01.2026;накладна№ ВД-3110,34,13/ТГ вiд 15.05.2026р.,в т.ч ПДВ-95,60.
Повна картка транзакції →0611022;2230; за вiвсянi пластiвцi; договiр №40 вiд 05.05.2026; накладна №Дрю-0002093 вiд 05.05.2026; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№31 від 02.03.2026,накладна№1571 від 13.05.2026;ID UA-2026-03-04-007177-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;За сир кисломолочний 9,0%(350г);договір№2від 31.12.2025р.,видаткова накладна№РН-0003868 від 02.02.2026р.; ПДВ-93,43.
Повна картка транзакції →