9 900,04 грн
0611021;2240; за послуги автовишки; зг. дог. №19 КГ від 12.06.2026р. та акту № 324 від 15.06..2026р; в т. ч. ПДВ 1650,01 грн.;
Повна картка транзакції →Вінницький район: 201 823 публічних транзакцій на 11,64 млрд грн, установи, компанії та території.
94 576 платежів
8,66 млрд грнТериторія10 610 платежів
1,10 млрд грнТериторія6 431 платежів
151,7 млн грнТериторія4 849 платежів
127,6 млн грнТериторія1 665 платежів
71,2 млн грнТериторія2 700 платежів
67,8 млн грнТериторія2 619 платежів
67,3 млн грнТериторія3 378 платежів
65,3 млн грнТериторія2 265 платежів
62,3 млн грнТериторія2 759 платежів
62,0 млн грнТериторія2 585 платежів
58,0 млн грнТериторія2 624 платежів
56,9 млн грнТериторія3 168 платежів
51,0 млн грнТериторія1 048 платежів
46,9 млн грнТериторія3 461 платежів
45,7 млн грнТериторія2 296 платежів
42,2 млн грнТериторія1 799 платежів
42,1 млн грнТериторія1 587 платежів
39,4 млн грнТериторія1 841 платежів
37,2 млн грнТериторія1 938 платежів
31,5 млн грнТериторія1 420 платежів
31,1 млн грнТериторія1 030 платежів
28,5 млн грнТериторія1 140 платежів
28,3 млн грнТериторія802 платежів
26,5 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 1 382 | 214,9 млн грн | |
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн |
0611021;2240; за послуги автовишки; зг. дог. №19 КГ від 12.06.2026р. та акту № 324 від 15.06..2026р; в т. ч. ПДВ 1650,01 грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №АТ-0000442 вiд 03.06.26р., дог. №675 вiд 20.01.26р. д.уг№б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2210; Оплата за товар для облаштув.споруд цивiльн.зах.укрит.(домкрат); вид.накл.№ВО-0000045 вiд 22.06.26р., дог.№1432 вiд 26.05.26р., згiдно з наказом МВС вiд 09.07.2018 № 579 (дод.20);без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №АТ-0000420 вiд 03.06.26р.,дог. №827 вiд 14.01.26р.;д.у.№б/н вiд 01.05.26р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №АТ-0000414 вiд 03.06.26р., дог. №1195 вiд 23.01.26р.;д.у.№б/н вiд 01.05.26р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги з провед.рем.-обсл.робiт тепломереж (випробування,гiдропневматич.промивка);акт №43Д вiд 19.06.26р, дог.№ГВП-43Д вiд 19.06.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за посл.пiдготовки до опалювал.сезону (рем.-обслуг.робiт тепломереж випроб.,гiдропневмат.промивка);акт№9Д вiд 18.06.26р.,дог.№ГВП-9Д вiд 18.06.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №АТ-0000438 вiд 03.06.26р., дог. №970 вiд 19.01.26р.,д.у.№б/н вiд 01.05.26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №АТ-0000439 вiд 03.06.26р., дог. №1215 вiд 23.01.26р., дот.уг.№б/н вiд 01.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги провед.рем.-обслуг.робiт тепломер.(випроб.внутр.систем опал.,гiдропневмат.промивка);акт№3Д вiд 16.06.26р.,дог.№ГВП-3Д вiд 16.06.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за пос.провед.рем.-обслуг.робiт системи центр.опалення (випроб.,гiдропневмат.промивка);акт№45Д вiд 18.06.26р.,дог.№ГВП-45Двiд 18.06.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1610160;2210;За канцтовари; договiр № 1 вiд 09.01.2026р, накладна № ЗВ-00000382 вiд 26.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл.№1 вiд 19.06.26р., дог.№91 вiд 05.01.26р.;в т.ч.ПДВ-1648,80грн.
Повна картка транзакції →0611025;2240;Оплата послуг по перевiрцi електробезпеки обладнання та примiщення;згiдно акту №164 вiд 01.06.2026 року, договiр №60 вiд 01.06.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;26223619;;0611010 2120 Єдиний соціальний внесок із заробітної плати за IІ половину червня 2026 року Нараховано та перераховано повністю(101 0611010 2120 Єдиний соціальний внесок із заробітної плати за IІ половину червня 2026 року Нараховано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2273;Оплата за розподiл електр.енергiї; акт №8095538312309 вiд 11.06.26р., дог.№162600 вiд 15.01.26р.;в.т.ч.ПДВ-1644,91.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.реєстра накл. №1 вiд 19.06.26р.дог.№1213 вiд 28.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. реєстра накл. №1 вiд 19.06.26р., дог. №63 вiд 02.01.26р.;в т.ч.ПДВ-1640,36.
Повна картка транзакції →Матерiальне забезпечення з ТВП ЗО за червень xxxxр.;Податки i збори перерах. повнiстю.
Повна картка транзакції →0611010;2273;Оплата за розподiл електр.енергiї; Акт №8097786518652 вiд 11.06.26р., дог.№156300 вiд 15.01.26р.;в.т.ч.ПДВ-1633,80.
Повна картка транзакції →2617622;2610;Оплата за фурнутуру рiзну( дзеркало з iндивiдуальним дизайном та дерев`яним обрамленням) ;накл.№1 вiд 25.06.2026р. дог.№1 вiд 25.06.26р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →1216017;2240; послуги по технічному обслуговуванню єдиної локальної мережі системи "Безпечна громада" Якушинецької ТГ;згідно договора №26 від 27.02.2026 р зідно акта №4 від 24.06.2026 р, зг. п.п2п.19ПКМУ590; без ПДВ.;;
Повна картка транзакції →0611010;2271;Оплата за посл. з постач.гарячої води; акт №2 вiд 31.05.26р., дог.№959/1 вiд 26.01.26р.;в т.ч.ПДВ-1633,32.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 19.06.26р., дог. №9 вiд 02.01.26р.;в т.ч.ПДВ-1631,84.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №2 вiд 19.06.26р., дог. №67 вiд 02.01.26р.;в т.ч.ПДВ-1631,73.
Повна картка транзакції →