Вінницький

0615031;2240;Посл.оренда примiщення (спортзалу).; Дог.№1вiд 12.02.2026р.та акт вик.роб. №5 вiд 10.06.2026р., без ПДВ.

0611120;2240;Опл.за вiдшкодув.витрат по охороннi адмiнбудин.буд;акт-рах. №103123 вiд 18,06.2026р.дог.№15-2-К вiд 09.02.2022р,дод.угод №38 вiд 08/06/2026р;ПДВ-1991,47 грн

2307010;2240;Відшк.витрат на обсл.ліфт,експл.витр.; зг.акт-рах№103275 від 18.06.26р,дог.№7-39-К від 03.02.22р,д/у №15 від 23.01.26р.;В т.ч.ПДВ-1986,51грн;

*;101;02141532;;Єдиний соціальний внесок 22,0% нарахований на розрахункові при звільненні та компенсації невикористаної відпустки за червень 2026 року. Пере(101 0611141 2120 Єдиний соціальний внесок 22,0% нарахований на розрахункові при звільненні та компенсації невикористаної відпустки за червень 2026 року. Перераховано повністю.)

0611070;2272; За водопостачання;акт В0-00025403/1 вiд 09.06.2026р. дог №182а вiд 19.01.2026р.ПДВ- 2356,82,.

0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 16.06.26р., дог. №1157 вiд 26.01.26р.;без ПДВ.

0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 15.06.26р., дог. №1155 вiд 26.01.26р.;без ПДВ.

0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 15.06.26р.,дог. №1206 вiд 28.01.26р.;без ПДВ.

Лiкарнянi листи нарах. у червнi xxxxр. для зарах.на карт.рах.по дог.№xxxx вiд 22.03.18р.;Податки та збори перераховано повнiстю

0611091;2272; за водовiдведення; зг. акту №В0-00025442/2 вiд 15.01.2026р., дог.№365/1 вiд 07.01.2026р.; в т.ч. ПДВ 1924,55.

xxxx;xxxx;за миючі та дизенфікуючі засоби зг.п.п.2п.19ПКМУ590;накладна 65 від 15.06.xxxxр.,договір 37 від 15.06.xxxxр.;Без ПДВ;;

0611010;2230 ;Оплата за продукти харчування ;зг.реєстра. нак.№1 вiд 19.06.26р.дог.№294 вiд 12.01.26р.;в т.ч.ПДВ-1890,00.

0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 15.06.26р.,дог. №788 вiд 13.01.26р.;в т.ч.ПДВ-1890,00.

0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000292 вiд 02.06.26р., дог. №198 вiд 05.01.26р.;без ПДВ.

0611021;2730; Вiдшкодування за проїзд вчителiв у громадському транспортi;зг. наказу №34-зп/тр вiд 01.06.26р.; без ПДВ.

0611021;2240;Опл.за послуги з техн.обслуговування об`єктiв вiдеоспостереження;зг.дог№34/04-26п вiд 29.04.2026р.;зг.акта№1151 вiд 04.06.2026р;в т.ч.ПДВ-1851,82грн.

*;101;00496588;;101 00496588 6591060 2281 11102,30 Єд.вн.22% 11102,30нар.на винагороду за Договором ЦПД№2 від 16.06.2026р., Акт №2 від 16.06.2026 р.за 06.26(101 00496588 6591060 2281 11102,30 Єд.вн.22% 11102,30нар.на винагороду за Договором ЦПД№2 від 16.06.2026р., Акт №2 від 16.06.2026 р.за 06.26р(грант HuMUSвiд28.06.24р№ HORIZON-MISS-SOIL-02:101091050)0231…

Виплата мат.забезп.з ТВП ЗО за червень xxxx р. для зарахування на картки. Податки i збори перераховано повнiстю.

0810160;2240 - 11049,10; за послуги по провед. поточ. інвент. нежитл. буд. з виготов. тех. паспорту; акт №1 від 17.06.2026р.; договір №3796від 12.06.2026р.; в т.ч ПДВ-1841,52.

0611010;2240;Оплата за послуги камерне знезараження речей;акт№2525 вiд 09.06.26р.,дог.№1846 вiд 09.06.26р.;в.т.ч. ПДВ-1828,37.;25010100

0112111;2610;відшкодування за електроенергію;акта прийому-здачі виконаних послуг№46 від 17.06.2026;договір№9 від19.01.2026; ПДВ-1825,73 грн.

xxxx;Оплата сусп.-корис. роб. на червень xxxxр зг.пост.КМУ від 13.07.xxxxр.№753 зг.Дог.№xxxx від 01.06.xxxxр., Без ПДВ.

0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 15.06.26р.,дог. №51 вiд 06.01.26р.;без ПДВ.

0611031 26243734 КЕКВ2111-10736,78 Алiменти для зарахування на рахунок №29244825509100 Шевчук Ганна Володимирiвна

0611021;2730; Вiдшкодування за проїзд вчителiв у громадському транспортi;зг. наказу №53-зп/тр вiд 01.06.26р.; без ПДВ.