13 045,88 грн
0611010;2273;Оплата за розподiл електроен.;зг.акта №8090555387045 вiд 11.06.26р.,дог.№161500 вiд 15.01.26р.; в т.ч. ПДВ-2174,31грн.
Повна картка транзакції →Вінницький район: 201 823 публічних транзакцій на 11,64 млрд грн, установи, компанії та території.
94 576 платежів
8,66 млрд грнТериторія10 610 платежів
1,10 млрд грнТериторія6 431 платежів
151,7 млн грнТериторія4 849 платежів
127,6 млн грнТериторія1 665 платежів
71,2 млн грнТериторія2 700 платежів
67,8 млн грнТериторія2 619 платежів
67,3 млн грнТериторія3 378 платежів
65,3 млн грнТериторія2 265 платежів
62,3 млн грнТериторія2 759 платежів
62,0 млн грнТериторія2 585 платежів
58,0 млн грнТериторія2 624 платежів
56,9 млн грнТериторія3 168 платежів
51,0 млн грнТериторія1 048 платежів
46,9 млн грнТериторія3 461 платежів
45,7 млн грнТериторія2 296 платежів
42,2 млн грнТериторія1 799 платежів
42,1 млн грнТериторія1 587 платежів
39,4 млн грнТериторія1 841 платежів
37,2 млн грнТериторія1 938 платежів
31,5 млн грнТериторія1 420 платежів
31,1 млн грнТериторія1 030 платежів
28,5 млн грнТериторія1 140 платежів
28,3 млн грнТериторія802 платежів
26,5 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 1 382 | 214,9 млн грн | |
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн |
0611010;2273;Оплата за розподiл електроен.;зг.акта №8090555387045 вiд 11.06.26р.,дог.№161500 вiд 15.01.26р.; в т.ч. ПДВ-2174,31грн.
Повна картка транзакції →0611021;2210 -13000,00 грн. за акумулятор залізофосфатний згід.дог.№76 від 23.06.2026р.та накл.№60 від 23.06.2026р.;без ПДВ.;;;
Повна картка транзакції →0613140;2240;Опл.за послуги показу лялькової вистави для органiзацiйних заходiв з оздоровлення та вiдпочинку дiтей;зг.дог№10 вiд 19.06.26р.;зг.Акт.№1 вiд 19.06.26р.;ПДВ-850,47грн.
Повна картка транзакції →0611091;2271; оплата за теплову енергiю; зг. акту б/н вiд 31.05.26р. та дог. №858 вiд 18.02.26р.; в т.ч. ПДВ-2147,85 грн.
Повна картка транзакції →1216011; 3131; Кап.рем. інженер.мереж (влашт. ІТП) ж/б вул. Пирогова, 67 (підг.до опал.сезону та енергозбереж.) ж/ф; зг.дог. №399 від 22.10.2024р., д.у.№2 від 09.01.2026р., акту №151 від 15.06.2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.реєстра накл. №1 вiд 19.06.26р., дог. №1230 вiд 26.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0812111;2610;За проведенi медогляди;акт б/н вiд 22.06.2026 р.;договiр 7 вiд 22.06.2026 р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0712020;2610;водовiдведення;акт В0-00025003/2 вiд 08.06.2026р,дог.4225/82 вiд 16.02.2026р;ПДВ-2138,41грн
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 19.06.26р., дог. №1095 вiд 20.01.26р., дот.уг.№б/н вiд 01.05.2026р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;02070803;;2201390 2281 військовий збір утрим. iз з-ти згідно грант.уг.№102.06/0090 від 02.03.2026 за червень 2026 пер.повн.(101 2201390 2281 військовий збір утрим. iз з-ти згідно грант.уг.№102.06/0090 від 02.03.2026 за червень 2026 пер.повн.)
Повна картка транзакції →1216030; 2240; За посл. з благ. (тех.наг.пот.рем.асф.покр.пр.тер. по вул.Космонавтів,42,48,46,50,52,75,вул.600-річчя,60,58,вул.Дачна,5,вул.Л.Ратушної,130,132,128а,128,вул.Хмельницьке шосе,85,81/2); зг.дог. №42 вiд 09.06.2026р., акту №138А від 18.06.2026р.; У т.ч. ПДВ 2129,88;
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за електроенергiю; зг.акта №198 вiд 15.06.26р. Дог.№47 вiд 08.01.26р.;ПДВ-2121.00
Повна картка транзакції →2301040;2220;тест системи для виявл збудн хвороб; накл. РН-0000052 вiд 26.06.2026р, дог 99 вiд 09.03.2026р,без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;26235321;;КПКВ 0611021, КЕКВ 2111, податок з доходів фіз.осіб із заробітної плати за 06.2026р., пер.до бюдж.повн.(101 КПКВ 0611021 КЕКВ 2111 податок з доходів фіз.осіб із заробітної плати за 06.2026р., пер.до бюдж.повн.)
Повна картка транзакції →0611010;2271;Оплата за приєднане навантаження; акт №1 вiд 17.06.26р., дог.№554 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-2116,02.
Повна картка транзакції →*;101;13310311;;0611600 2111 військовий збір із доплат педагогічним працівникам за червень 2026 року утримано та перераховано повністю(101 0611600 2111 військовий збір із доплат педагогічним працівникам за червень 2026 року утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2273;оплата за розподіл електричної енергії;зг. дог.№ ТИ-139300 від 20.04.2026р.,зг. акта № 8090310967859 від 25.06.2026р;з ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;24895711;;101 0611021,2120,Єдиний внесок 22% нарах. на відпускні за червень місяць 2026 р. Перерах. повністю.(101 0611021,2120,Єдиний внесок 22% нарах. на відпускні за червень місяць 2026 р. Перерах. повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;01982264;;0712020 2610 Податок з доходів фіз.осіб утриманий із зарплати за червень 2026р. Перераховано в бюджет поівністю(101 0712020 2610 Податок з доходів фіз.осіб утриманий із зарплати за червень 2026р. Перераховано в бюджет поівністю)
Повна картка транзакції →*;101;24895711;;101 0611021,2111,Військовий збір утрим. із зарплати за червень місяць 2026 р. Перераховано повністю.(101 0611021,2111,Військовий збір утрим. із зарплати за червень місяць 2026 р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0112010;2610;Кошти для виплати пiльгової пенсiї за 06.2026р.;
Повна картка транзакції →0611021;2273;Опл.за послуги iз розподiлу елект.енергiї ;Зг.акту№8098035238258 вiд 11.06.2026р.;дог.№150300 вiд 20.01.26р.;ПДВ-2093,09грн.
Повна картка транзакції →*;101;21727189;;Внесок на підтримку працевлаштування осіб зінвалідністю за І квартал 2026 р.(101 КПКВ 0611021 КЕКВ 2800 Внесок на підтримку працевлаштування осіб зінвалідністю за І квартал 2026 р.зг. ЗУ від 15.01.2025 р. № 4219-ІХ. Перер. до бюдж.повн. код 50070100)
Повна картка транзакції →0611010;2273;Оплата за розподiл електроенергiї;зг.акта №8097786518686 вiд 11.06.26р.,дог.№160800 вiд 15.01.26р.; в т.ч. ПДВ-2086,66грн.
Повна картка транзакції →0611021;2210 - 12500,00 грн.за джерело безперебійного живлення згід.дог.№75 від 23.06.2026р.та накл.№61 від 23.06.2026р.;без ПДВ.;;;
Повна картка транзакції →