Гайсинський

Готівка на листи по тимчасовій втраті працездатності за травень xxxx р податки та збори до бюджету перераховані повністю ;

0813104;2230;за фрукти;зг.договору №48 від 23.03.2026р. та накл.№46259 від 02.06.2026 р;.в т.ч ПДВ-220,00.

0611010;2230;За продукти харчування(сік);дог.№66 від 19.01.2026р.та накладна №ПР-0004253 від 04.06.2026 ;без ПДВ.

допомога по тимчасовій непрацездатності за червень xxxx р.;Податки та збори перераховано повнiстю;Договiр №9 від 25.01.xxxx та списки.

0812010;2610;Забезпечення подуктами харчування (овочi);згiдно нак. №РН-0046618 вiд 03,06,2026р,дог. №49 вiд 13,03,2026р.;в т.ч. ПДВ-208,00

*;101;38051690;;3504010 2111 Військовий збір із відпускних за червень 2026(101 3504010 2111 Військовий збір із відпускних за червень 2026)

1011080;2210; Придбання подяк та грамот для відзначення та нагородження згідно дог № 37 та накл № 37 від 08.06.2026р;;UA-2026-06-08-010529-a

0611010;2230;25010100;за продукти харчування згідно договору № 22 від 13.01.2026 року та накладної № 655/1 від 01.06.2026 року; без ПДВ;

0813104;2230;за ковбасу екстра Бершадь;зг.договору №86 від08.06.2026 р. та накл.№35999 від 08.06.2026 р;без ПДВ ;

0611010;2230;;за продукти харчування згідно договору № 25 від 05.02.2026року та накладної №BG-0003997/ТГ від 01.06.2026 року;в т.ч ПДВ-202,08грн.

*;101;xxxx;;вiйськ.збiр iз доп.по тимч.непрацезд за червень xxxxр.;КПК xxxx; xxxx;(101 вiйськ.збiр iз доп.по тимч.непрацезд за червень xxxxр.;КПК xxxx; xxxx;)

0611010;2210;придбання комплектувальних деталей для ремонту невиробничого обладнання;згідно накладної №11 від 09.06.2026р.та договору №9/2від 09.06.2026р;без ПДВ.

0812010;2610;Забезпечення подуктами харчування (хлiб);згiдно нак. №РМ-0371956 вiд 05,06,2026р,дог. №1 вiд 01,01,2026р.;в т.ч. ПДВ-191,13

0812010;2610;Забезпечення подуктами харчування (хлiб);згiдно нак. №РМ-0372377 вiд 04,06,2026р,дог. №1 вiд 01,01,2026р.;в т.ч. ПДВ-191,13

0611021;2240;За роботу автотранспорту зг. акта №406 від 09.06.2026р., дог.№45 від 08.06.2026р.;UA-2026-06-08-010043-а;в т.ч. ПДВ-188,17 грн.

1011080;2272; За водопостачання та водовідведення згідно договора № 5 від 12.01.2026р. по акту № 6 від 08.06.2026р.

0910160;2210;сплата за Тонер Colorway HP LJ P1005/P1505 1кг №ТН-1005-1В зг. накладної №ВІ-00000494 від 08.06.2026р. та зг.дог.№402/5 від 08.06.2026р. без ПДВ

0611010;2230;25010100;за продукти харчування згідно договору № 17 від 09.01.2026 року та накладної № Рем-0002592 від 02.06.2026року; безПДВ

0110180 2240 оплата за телекомунiкацiйнi послуги згiдно договору №0501003420003802 вiд 11.02.2026 р. та акту №0501003420003802.5.2026 вiд 09.06.2026р.

*;101;42063052;;3710160 2111 Військовий збір утриманий з відпускних за червень 2026 року(101 3710160 2111 Військовий збір утриманий з відпускних за червень 2026 року)

0611010;2230;25010100;за продукти харчування згідно договору № 25 від 05.02.2026року та накладної №BG-0004130/ТГ від 08.06.2026 року;в т.чПДВ-160,00грн.

061110;КЕКВ2230; Оплата за продукти харчування згідно договору №3 від 22.01.2026, накладної: № Ог-0035307 від 08.06.2026 ,без ПДВ.

0813104;2230;за приправи;зг.договору №85 від 08.06.2026р. та накл.№37507 від 08.06.2026 р;без ПДВ ;

3710160;2210; Канцтовари;згідно накладної №25 від 05.06.2026 договір №6 від 05.06.2026.;без ПДВ.

*;;43940116;71010000;1210160 2120 Єдиний внесок із лікарняних згідно заяви-розрахунка № 43940116-2026-3 за травень м-ць 2026 року(101 1210160 2120 Єдиний внесок із лікарняних згідно заяви-розрахунка № 43940116-2026-3 за травень м-ць 2026 року)