480,00 грн
0813241;2240;оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом; згідно АКТ №5\6 від 11.06.2026року та договору №5 від 23.02.2026року; т.ч ПДВ-80,00.
Повна картка транзакції →Гайсинський район: 56 141 публічних транзакцій на 1,51 млрд грн, установи, компанії та території.
6 061 платежів
262,8 млн грнТериторія7 902 платежів
204,6 млн грнТериторія3 780 платежів
139,0 млн грнТериторія1 446 платежів
130,0 млн грнТериторія2 146 платежів
84,4 млн грнТериторія2 233 платежів
69,6 млн грнТериторія2 020 платежів
68,3 млн грнТериторія3 472 платежів
65,9 млн грнТериторія2 214 платежів
49,9 млн грнТериторія2 274 платежів
45,3 млн грнТериторія1 057 платежів
27,8 млн грнТериторія1 375 платежів
22,3 млн грнТериторія413 платежів
20,5 млн грнТериторія787 платежів
20,0 млн грнТериторія944 платежів
19,4 млн грнТериторія570 платежів
19,3 млн грнТериторія995 платежів
16,4 млн грнТериторія564 платежів
15,5 млн грнТериторія914 платежів
15,4 млн грнТериторія660 платежів
14,7 млн грнТериторія567 платежів
14,3 млн грнТериторія867 платежів
14,1 млн грнТериторія591 платежів
13,5 млн грнТериторія580 платежів
11,7 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 818 | 32,9 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 864 | 25,7 млн грн | |
| 264 | 24,6 млн грн | |
| 1 187 | 22,5 млн грн | |
| 502 | 21,9 млн грн | |
| 671 | 21,9 млн грн | |
| 299 | 21,4 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 413 | 20,5 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 570 | 19,3 млн грн | |
| 537 | 18,3 млн грн | |
| 318 | 17,8 млн грн | |
| 988 | 17,7 млн грн |
0813241;2240;оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом; згідно АКТ №5\6 від 11.06.2026року та договору №5 від 23.02.2026року; т.ч ПДВ-80,00.
Повна картка транзакції →1216030 2610 оплата за гумовий вирiб до автотехнiки,накл. № 80 вiд 10.06.2026, дог. № 97 вiд 03.06.2026, UA-2026-06-04-001951. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611080;2240;оплата за послуги інтернет-провайдера згідно акту №21\6 від 10.06.26 та договору №21 від 22.01.26;в т.ч ПДВ-80,00.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір із лікарняних за травень xxxx р.Перераховано повністю(101 Військовий збір із лікарняних за травень xxxx р.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →25962929;2111;Профспілкові.внески із заробітної плати за 1 половину червня 2026р;;;
Повна картка транзакції →0110150;2240;посл з поточн ремонту та обслуговуван комп.технік (поточн ремонт принтера )за червень 2026р.;дог№48 від 12.06.26р., акт№164 від 12.06.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;37957640;;2111 Податок з доходів фізичних осіб утриманий з відпускних за червень 2026 року(101 3504010 2111 Податок з доходів фізичних осіб утриманий з відпускних за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →0611010;2230 продукти харчування (масло вершкове); дог №3 від 05.01.2026; накл№Ог-0036825 від 10.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611200;2111;зарплата зг. цив. пра угоди № від 01. 05. 2026 р.; акта №5.2 від 11. 06. 2026 р.;под та збори перерах повністю; та списки
Повна картка транзакції →0611200;2111;зарплата зг. цив. пра угоди №6 від 01. 05. 2026 р.; акта №6.3 від 11. 06. 2026 р.;под та збори перерах повністю; та списки
Повна картка транзакції →0611200 2111 Зарплата за травень 2026р.зг.дог.ЦПХ №76 вiд 01.04.2026р.,акт в/р №4 вiд 09.06.2026р податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611010;2230;за сир твердий та кисломолочний; накладної №BG-0004102/ТГ від 09.06.2026 р.;та згідно договору №4 від 20.01.2026 року;з ПДВ-72,50
Повна картка транзакції →06111021 КВКВ2111профвнески з заробітньої плати за першу половину червня 2026 р.перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування (різні);Дог №1 від 05.01.2026 та накладна №тт-0036019 від 11.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хліб; зг накладних №28097,28309,29157,29369 від 11.06.2026; договір № 25 від 11.05.2026 р.;без .ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий збір із лікарняних за травень-червень xxxx року(101 військовий збір із лікарняних за травень-червень xxxx року)
Повна картка транзакції →0611010;2230;за свіжі овочі та фрукти; накладна №18 від 10.06.2026 р.;та згідно договору №4 від 13.02.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;продукти харчування(різні);дог №5 від 05.01.2026;накл №тт-0038056 від 10.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування;згідно накладної №1221788 від 08.06.2026р.та договору №4 від 23.01.2026р.в т.ч ПДВ-68,64.
Повна картка транзакції →0611010;2230;продукти харчування(овочі);дог№19 від 29.05.2026;накл№Ог-0036837 від 10.06.2026;безПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування ; згідно накладної №ПР-0004315 від 10.06.2026 року та договора №97 від 20.01.2026 року .;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0112111;2610;Оплата за придбання питної води бутильованої ;з-но Дог.№2 вiд 14.01.2026р.,видаткова накладна №33514 вiд 09.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;26219552;;0611200 2111 військовий збір із зар.плати за І половину червня 2026 року Перераховано повністю 41035400 ЗУДБ2026(101 0611200 2111 військовий збір із зар.плати за І половину червня 2026 року Перераховано повністю 41035400 ЗУДБ2026)
Повна картка транзакції →0611010;2230;за маслос/в,згідно накладної №BG-0004104/ТГвід 09.06.2026 р.;та згідно договору №3 від 20.01.2026 року;з ПДВ-67,14
Повна картка транзакції →0611021;2230;За овочi та фрукти; договiр №47-ЗЦП вiд 23.03.2026р. реєстр накладних №229/с вiд 10.06.2026р.в т.ч.ПДВ-67,05
Повна картка транзакції →