900,00 грн
0611010;2240;Оплта за посл.тех.обслуг. системи пожежної сигналiзацiї та модул.пожеж. в КЗ "ЗДО "Яблунька"ВМР"; акт №163 вiд 05.05.26р., дог.№3/26 вiд 12.01.26р.;в т.ч.ПДВ-150,00.
Повна картка транзакції →Вінницький район: 201 823 публічних транзакцій на 11,64 млрд грн, установи, компанії та території.
94 576 платежів
8,66 млрд грнТериторія10 610 платежів
1,10 млрд грнТериторія6 431 платежів
151,7 млн грнТериторія4 849 платежів
127,6 млн грнТериторія1 665 платежів
71,2 млн грнТериторія2 700 платежів
67,8 млн грнТериторія2 619 платежів
67,3 млн грнТериторія3 378 платежів
65,3 млн грнТериторія2 265 платежів
62,3 млн грнТериторія2 759 платежів
62,0 млн грнТериторія2 585 платежів
58,0 млн грнТериторія2 624 платежів
56,9 млн грнТериторія3 168 платежів
51,0 млн грнТериторія1 048 платежів
46,9 млн грнТериторія3 461 платежів
45,7 млн грнТериторія2 296 платежів
42,2 млн грнТериторія1 799 платежів
42,1 млн грнТериторія1 587 платежів
39,4 млн грнТериторія1 841 платежів
37,2 млн грнТериторія1 938 платежів
31,5 млн грнТериторія1 420 платежів
31,1 млн грнТериторія1 030 платежів
28,5 млн грнТериторія1 140 платежів
28,3 млн грнТериторія802 платежів
26,5 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 1 382 | 214,9 млн грн | |
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн |
0611010;2240;Оплта за посл.тех.обслуг. системи пожежної сигналiзацiї та модул.пожеж. в КЗ "ЗДО "Яблунька"ВМР"; акт №163 вiд 05.05.26р., дог.№3/26 вiд 12.01.26р.;в т.ч.ПДВ-150,00.
Повна картка транзакції →КПК 0611021;КЕКВ-2210;За запчастини для ремон. шкільн. автобуса, згідно договору №170 від 15.05.2026 р. та накладна №172 від 15.05.2026 р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;дог.№ 12 від 12.01.2026 накладна № 1014 від 11.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за електрон. комунiк. послуги доступу до мережi Iнтернет.;рах.-акт №0500009200078242.4.2026 вiд 30.04.26р.,дог.№0500009200078242 вiд 18.02.26р.;в т.ч.ПДВ-150,00грн.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №109276 від 11.05.2026 р.Договір №55 від 10.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування;дог.№ 5 від 19.01.2026 накладна № 3 від 11.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування; нак.1143568 від 12.05.2026р.;дог.№2 від 05.02.2026р.;в т.ч ПДВ-149,00.
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; дог №4 від 22.01.2026р.,накладна №1163888 від 18.05.2026р.;в т.ч ПДВ-148,59.;;
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування;дог.№ 6 від 19.01.2026 накладна № 7 від 11.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;дог №8 від 21.01.2026р., накладна №Рем-0002402 від 18.05.2026р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →2301110;2230;сметана; ДОГОВІР № 75 від 06.03.2026 накладна № MJ000203984 вiд 18.05.2026 ; у т.ч.ПДВ-148.00 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;дог.№ 5 від 19.01.2026 накладна № 1 від 11.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;Виплата соц. стипендiї за травень xxxxр.;згiдно реєстру №7 вiд 19.05.xxxxр;на картк. рах.№xxxx;згiдно договору №xxxx/xxxx вiд 01.10.xxxx р.;под. та збори перераховано повнiстю.;
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;Виплата соц. стипендiї за травень xxxxр.;згiдно реєстру №8 вiд 19.05.xxxxр;на картк. рах.№xxxx;згiдно договору №xxxx/xxxx вiд 24.07.xxxx р.;под. та збори перераховано повнiстю.;
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;Виплата соц. стипендiї за травень xxxxр.;згiдно реєстру №11 вiд 19.05.xxxxр;на картк. рах.№xxxx;згiдно договору б/нвiд 14.02.xxxx р.;под. та збори перераховано повнiстю.;
Повна картка транзакції →0615061; 2240; Харчування судiв пiд час змагань (Державна програма розвику фiзичної культури), згiдно звiта про використ.кошт.,електр. грош.,видан.пiд звiт №73 вiд 12.05.2026 року.
Повна картка транзакції →лiкарнянi за травень xxxx р..;под. i збори пер.повн.зг.списк.та дог.№xxxx вiд 25.04.08р.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;продукти харчування(вишня свіжом.);накл. №2279 від 20.05.2026 р., договір №07/01-26 від 22.01.2026 р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування;дог.№ 5 від 19.01.2026 накладна № 28 від 11.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0613140;2220;опл.за медикаменти ;видат. накл. №РН-0000122 вiд 20.05.26 д.№6 вiд 20.05.26р.;в т.ч. ПДВ - 57,05 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0026765 вiд 01.05.26р., дог. №592 вiд 20.01.26р.;в т.ч.ПДВ-145,33грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.накл.№РН-0026838 вiд 01.05.26р., дог.№949 вiд 19.01.26р;в т.ч.ПДВ-145,33.
Повна картка транзакції →0813102;2240; за послуги з ремонту та тех.обслуг. комп. техніки (заправка та відновлення картриджа); акт №ОУ-0000269 від 19.05.2026р; договір №27 від 16.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;М`ясо;згiдно накладної №1015 вiд 19.05.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;25983707;;1115062 2730 Вiйськовий збiр зi стипендiї;згiдно рiшення ВМР№65 вiд 15.01.2026р.Перераховано повнiстю.(101 1115062 2730 Вiйськовий збiр зi стипендiї;згiдно рiшення ВМР№65 вiд 15.01.2026р.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →