600,00 грн
0813121;2240;оплата за електр.комунікаційні послуги;зг дог №0507145170000682 від 15.01.2026р зг рах-акта №682.1.2026 від 31.01.2026р.;ПДВ-100,00
Повна картка транзакції →Гайсинський район: 56 141 публічних транзакцій на 1,51 млрд грн, установи, компанії та території.
6 061 платежів
262,8 млн грнТериторія7 902 платежів
204,6 млн грнТериторія3 780 платежів
139,0 млн грнТериторія1 446 платежів
130,0 млн грнТериторія2 146 платежів
84,4 млн грнТериторія2 233 платежів
69,6 млн грнТериторія2 020 платежів
68,3 млн грнТериторія3 472 платежів
65,9 млн грнТериторія2 214 платежів
49,9 млн грнТериторія2 274 платежів
45,3 млн грнТериторія1 057 платежів
27,8 млн грнТериторія1 375 платежів
22,3 млн грнТериторія413 платежів
20,5 млн грнТериторія787 платежів
20,0 млн грнТериторія944 платежів
19,4 млн грнТериторія570 платежів
19,3 млн грнТериторія995 платежів
16,4 млн грнТериторія564 платежів
15,5 млн грнТериторія914 платежів
15,4 млн грнТериторія660 платежів
14,7 млн грнТериторія567 платежів
14,3 млн грнТериторія867 платежів
14,1 млн грнТериторія591 платежів
13,5 млн грнТериторія580 платежів
11,7 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 818 | 32,9 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 864 | 25,7 млн грн | |
| 264 | 24,6 млн грн | |
| 1 187 | 22,5 млн грн | |
| 502 | 21,9 млн грн | |
| 671 | 21,9 млн грн | |
| 299 | 21,4 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 413 | 20,5 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 570 | 19,3 млн грн | |
| 537 | 18,3 млн грн | |
| 318 | 17,8 млн грн | |
| 988 | 17,7 млн грн |
0813121;2240;оплата за електр.комунікаційні послуги;зг дог №0507145170000682 від 15.01.2026р зг рах-акта №682.1.2026 від 31.01.2026р.;ПДВ-100,00
Повна картка транзакції →0611151;2240;За надання послуг з доступу до iнтернету за сiчень 2026р.;договiр №09/ВIН/БШ/0126 вiд 02.01.2026р. ,акт в/р №8 вiд 30.01.2026р.в т.ч.ПДВ-100,00
Повна картка транзакції →0611010 2230 сплата за продукти харчування, згідно договору №4 від 21.01.2026 накладна №430 від 30.01.2026 року без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р019483 від 2 лютого 2026 р. та договору №18 від 2 лютого 2026 р.;в т.ч ПДВ-88,00.
Повна картка транзакції →*;101;42732760;11011000;Військовий збір утриманий із відпускних за лютий 2026(101 3710160 2111 Військовий збір утриманий із відпускних за лютий 2026)
Повна картка транзакції →0610160;2240;За надання послуг з доступу до мережi iнтернет за сiчень 2026р.;договiр №09/ВIН/БШ/0126 вiд 02.01.2026р. акт в/р №8 вiд 30.01.2026р.вт.ч.ПДВ-83,33
Повна картка транзакції →0611160;2240;За надання послуг з доступу до iнтернету за сiчень 2026р.;договiр №09/ВIН/БШ/0126 вiд 02.01.2026р. ,акт в/р №8 вiд 30.01.2026р.в т.ч.ПДВ-83,33
Повна картка транзакції →0614060;2240;надання доступу до інтернету за січень 2026;Дог 23/ВІН/БШ/0126 від 14.01.26 та акту №121 від 19.01.2026;в т.ч ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →0611010;2240;надання доступу до інтернету за січень 2026;Дог 19/ІВІН/БШ/ 0126 від 14.01.26 та акту №117 від 19.01.2026;в т.ч ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →0611010;2240;надання доступу до інтернету за січень 2026;Дог 16/ВІН/БШ/0126 від 14.01.26 та акту №114 від 19.01.2026;в т.ч ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →0910160;2210; За канцтовари зг. догов№040226 від04/02/26року та накладна №94 від04.02.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;;; За продукти згідно дог.№ 5 від 02.01.2026р. та нак.№ ЦХЕБ0000497 від 03.02.2026р. в т.ч ПДВ-77,44
Повна картка транзакції →0910160;2210; За канцтовари зг. догов№040226 від04/02/26року та накладна №34 від03.02.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0116030 2273 за електроенергію за січень 2025 року договір №64/120 від 26.01.2026 р. акт № 8091551360440 від 27.01.2026року в т.ч ПДВ-76,37грн.
Повна картка транзакції →0610160;2210;За друковану продукцію; Згідно накладної №Дк01/20 від 03.02.2026 року; Оплата згідно договору №01/20 від 22.01.2026 року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір з лікарних за січень xxxxр. Перераховується повністю(101 Військовий збір з лікарних за січень xxxxр. Перераховується повністю)
Повна картка транзакції →0110150 2250 витрати на відрядження авансовий звіт №4 від 04.02.2026 року
Повна картка транзакції →0110150 2250 витрати на відрядження авансовий звіт №5 від 04.02.2026 року
Повна картка транзакції →0110150 2250 витрати на відрядження авансовий звіт №6 від 04.02.2026 року
Повна картка транзакції →0611021;2210;За буд.матеріали для пот.рем.господ.способом,дог.№27 від 29.01.2026р,нак.№15 від 02.02.2026р.Без ПДВ ;
Повна картка транзакції →1210160;2240;Послуги з обслуговування організаційної техніки (заправка картриджа );Договір №7 від 04.02.2026р. та Акт №18 від 04.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір з лікарняних за січень xxxxр.(101 Військовий збір утриманий із лікарняних за січень xxxxр.;)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Утримано військовий збір 5% із допомоги по тимчасовій непрацездатності за січень xxxx року(101 Утримано військовий збір 5% із допомоги по тимчасовій непрацездатності за січень xxxx року)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір утриманий із лікарняних за січень xxxx р.(101 Військовий збір із лікарняних за січень xxxx р.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;(101 Військовий збір утриманий із тимчасової втрати працездатності за січень xxxx року.перерах.повн.)
Повна картка транзакції →