Гайсинський

0116030;2240; послуги з благоустрію населенних пунктів( обробки поверхонь протиожеледних матеріалів) с.Берізки-Чечельницькі по вул.Молодіжна;згідно акту прий-вик роб.№6 від 27.01.2026 та зг дог. №2/9 від 27.01.2026р.в т.ч ПДВ-745,87.

Перерахування готівки на лікарняні /листи по тимчасовій втраті працездатності/ за січень xxxx р Податки та збори до бюджету перераховані повністю ;

0611021;2240;оплата послуг з адміністрування(обслуговування) програмного забезпечення;згідно акта здачі-прийняття робіт №2 від 05.02.2026р.та Договору №32 від 04.02.2026р.;без ПДВ.

Лікарняні за січень xxxxр,.згдно списку ;податки та збори перераховані повністю .

0712010 2610 за рибу Хек морожену накладна № 60 вiд 02.02.2026року договiр № 810В вiд 01.01.2026року без ПДВ

*;101;33579621;;2201130 2111 Вiйськовий збiр iз зарплати за сiчень 2026р. Перераховано повнiстю(101 2201130 2111 Вiйськовий збiр iз зарплати за сiчень 2026р. Перераховано повнiстю)

1210160;2240;оплата послуг з адміністрування програмного забезпечення згідго договору від 05.02.2026 р. №44265851;акт від 05.02.2026 р.№44265851;без ПДВ;

1015031;2274;За розподіл природного газу зг. акта №YVI00003198 від 05.02.2026 р та Дог. №42ВВ13-10777-23 від 08.01.2026 р. в т.ч ПДВ-683,04 UA-2026-01-08-002477-a.

0110150;2240;За надані телекомунікаційні послуги згідно договору №0501003420003202 від 21.01.2026р., та акту вик. робіт №0501003420003202.1від 05.01.2026., в т.ч ПДВ 677,49грн.,;;

0116030;2240; послуги з благоустрію населенних пунктів( обробки поверхонь протиожеледних матеріалів) с.Берізки-Чечельницькі по вул.Шкільна;згідно акту прий-вик роб.№5 від 27.01.2026 та зг дог. №2/9 від 27.01.2026рв т.ч ПДВ-671,28.

*;101;02539720;;0611091 2111 податок з з-ти за сiчень м-ць 2026року.(101 0611091 2111 податок з з-ти за сiчень м-ць 2026року.)

0711101 2282 за послуги зв`язку зг акту №0501003420000732.1.2026. вiд 05.02.2026 дог №15 вiд 05/02/26;в т.ч.ПДВ-662.73

0611010 2230 сплата за продукти харчування, згідно договору № 2 від 19.01.2026 року накладна №6454 від 04.02.2026 року без ПДВ.

0611010;2273 сплата за розподіл електроенергії за січень 2026, згідно договору № БЕ-135200 від 04.02.2026та акт №8093298335131 від 04.02.2026р.в т.ч ПДВ-648,28.

0611010 2230 сплата за продукти харчування згідно договору №4 від 19.01.2026р. накладна №6550 від 20.01.2026р. без ПДВ

*;101;04330131;;0118130 2120 єдиний соціальний внесок нарахований на суму матеріальної допомоги за лютий 2026 року(101 0118130 2120 єдиний соціальний внесок нарахований на суму матеріальної допомоги за лютий 2026 року)

0116030;2240; послуги з благоустрію населенних пунктів( обробки поверхонь протиожеледних матеріалів) с.Ольгопіль по вул.Шевченка;згідно акту прий-вик роб.№10 від 27.01.2026 та зг дог. №3/10 від 27.01.2026р.в т.ч ПДВ-633,99.

3504010;2210;За печатку та штампи; зг. дог. №04/1 від 05.02.2026, та видаткової накладної №PH-0000022 від 05.02.26; без ПДВ

0813104;2240;за електронні комунікаційні послуги;акт№0501003420002892.1.2026 від 31.01.2026р.,дог№0501003420002892 від 19.01.2026р.,в т.ч ПДВ-607,84.

0611010;2240;;; За модуль "Звітність" програми Медок, видачу ключів на 1 рік відповідно до дог.№ 18 від 06.02.2026р. та акта № 1 від 06.02.2026р. без ПДВ

0611022; 2111; Профвнески iз заробiтної плати за другу половину сiчня 2026р. перераховано повнiстю.

*;101;04330131;;0118130 2120 єдиний соціальний внесок нарахований на суму відпускних за лютий 2026 року(101 0118130 2120 єдиний соціальний внесок нарахований на суму відпускних за лютий 2026 року)

*;101;02011019;37979858;0711102 2282 Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за 1 половину лютого 2026р. Код 11011000(101 0711102 2282 Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за 1 половину лютого 2026р. Код 11011000)

0110150;2240;Оплата за послуги інтернет провайдерів за користування інтернетом;Згідно акта № 3/2 від 04.02.2026р договору. №3 від 19.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-560,00.

1014081;2273; За розподіл електроенергії згідно договора № ГА-130301 від 14.01.2026р. по акту № 8096534244827 від 31.01.2026р.