Гайсинський район: 56 141 публічних транзакцій на 1,51 млрд грн, установи, компанії та території.
6 061 платежів
262,8 млн грнТериторія7 902 платежів
204,6 млн грнТериторія3 780 платежів
139,0 млн грнТериторія1 446 платежів
130,0 млн грнТериторія2 146 платежів
84,4 млн грнТериторія2 233 платежів
69,6 млн грнТериторія2 020 платежів
68,3 млн грнТериторія3 472 платежів
65,9 млн грнТериторія2 214 платежів
49,9 млн грнТериторія2 274 платежів
45,3 млн грнТериторія1 057 платежів
27,8 млн грнТериторія1 375 платежів
22,3 млн грнТериторія413 платежів
20,5 млн грнТериторія787 платежів
20,0 млн грнТериторія944 платежів
19,4 млн грнТериторія570 платежів
19,3 млн грнТериторія995 платежів
16,4 млн грнТериторія564 платежів
15,5 млн грнТериторія914 платежів
15,4 млн грнТериторія660 платежів
14,7 млн грнТериторія567 платежів
14,3 млн грнТериторія867 платежів
14,1 млн грнТериторія591 платежів
13,5 млн грнТериторія580 платежів
11,7 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 818 | 32,9 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 864 | 25,7 млн грн | |
| 264 | 24,6 млн грн | |
| 1 187 | 22,5 млн грн | |
| 502 | 21,9 млн грн | |
| 671 | 21,9 млн грн | |
| 299 | 21,4 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 413 | 20,5 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 570 | 19,3 млн грн | |
| 537 | 18,3 млн грн | |
| 318 | 17,8 млн грн | |
| 988 | 17,7 млн грн |
*;101;xxxx;;101 Військовий збір з допомоги з тимчасової непрацездатності за січень xxxx року(101 Військовий збір з допомоги з тимчасової непрацездатності за січень xxxx року)
Повна картка транзакції →0110150;2272;відшкодування витрат за водопостачання згідно з договором №2/3 від 08.11.2023р., акт №5/01 від 04.02.2026 р.
Повна картка транзакції →0611021;2210;за придбання лампа світлодіодна;згідно видаткової накладної №23 від 10.02.2026р.та Дог.№36 від 10.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1010160;2272; За використану воду в орендованому приміщенні згідно договору № 6 від 04.03.2024р та акт № 2/01 від 04.02.2026р ;;
Повна картка транзакції →КПКВК xxxx, КЕКВ xxxx, Перерахування реверсної дотації державному бюджету зг.ПКМУ від 15.12.xxxx №xxxx, ЗУ ДБ xxxx
Повна картка транзакції →0117412;2240; опл. послуг з обслуг.автомоб. транспортом;акт викон. роб.по перевез. пасаж.на міськ. авт.маршр.№1/1 від 02.02.2026, дог. №1 від 05.01.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →КПКВ xxxx, КЕКВ xxxx, Перерахування реверсної дотації державному бюджету зг. ПКМУ від 15.12.xxxx №xxxx, ЗУ ДБ xxxx
Повна картка транзакції →0712111 2610 За пiдгузники дог.240-Хм/26 вiд 06.01.2026р. накладна РН00009159 вiд 30.01.2026р. ПДВ-6369,30.
Повна картка транзакції →0117412;2240; опл. послуг з обслуг.автомоб. транспортом;акт викон. роб.по перевез. пасаж.на міськ. авт.маршр.№2/1 від 02.02.2026, дог. №2 від 05.01.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →0117412;2240; опл. послуг з обслуг.автомоб. транспортом;акт викон. роб.по перевез. пасаж.на міськ. авт.маршр.№4/1 від 02.02.2026, дог. №4 від 05.01.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2275;Опл. за бензин А-95 Євро, дизпаливо Євро для генератора; видат.накл.№4754 від 02.02.26 р.,дог.№ 914 ТЛ-0202-ТЕ від 02.02.26 р.;ПДВ-9510,00
Повна картка транзакції →0110150 2111 виплата відпускних за лютий 2026 р. На карткові рахунки працівників
Повна картка транзакції →0712111 2610 За пiдгузники дог.240-Хм/26 вiд 06.01.2026р. накладна РН00008947 вiд 30.01.2026р. ПДВ-3337,95.
Повна картка транзакції →0117412;2240; опл. послуг з обслуг.автомоб. транспортом;акт №20/1 від 02.02.2026, дог. №20 від 26.01.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2240;оплата послуг сторонніх фахівців; дог.№ 9 від 14.01.2026; акт прийм.-здав.викон. роб.над.юрид.послуг № 1 від 04.02.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;42501042;;(101 0611152 2120 Єдиний внесок 22% з зар.пл.засічень 2026р. Перераховано повнiстю 41051000 ЗУДБ2026)
Повна картка транзакції →0110150;2240;оплата послуг сторонніх фахівців; дог.№ 10 від 14.01.2026; акт прийм.-здав.викон. роб.над.юрид.послуг № 1 від 04.02.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2240;оплата послуг сторонніх фахівців; дог.№ 10 від 14.01.2026; акт прийм.-здав.викон. роб.над.юрид.послуг № 2 від 04.02.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813104 2210 25020200;за миючі та дезинфікуючі засоби згідно накладної №28 від 9 лютого 2026 р. та договору №10/02 від 9 лютого 2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04330131;;0110150 2120 єдиний соціальний внесок нарахований на суму відпускних за лютий 2026 року(101 0110150 2120 єдиний соціальний внесок нарахований на суму відпускних за лютий 2026 року)
Повна картка транзакції →0813242;2730; матеріальна допомога учасникам допомоги бойових дій на територіях інших держав зг.наказу №6 від 09.02.2026р. та зг.звед.реєстру виплат №9 від 09.02.2026р.
Повна картка транзакції →1216030;2610;за затискачі для монтажу вул.осв. для благоустрою території; згідно накл. № 196 від 04.02.26р. згідно дог. №04-02/26 від 04.02.26р.; в т.ч. ПДВ 2717,55грн.
Повна картка транзакції →*;101;04330131;;0110150 2111 податок з доходів фізичних осіб утриманий з відпускних за лютий 2026 року(101 0110150 2111 податок з доходів фізичних осіб утриманий з відпускних за лютий 2026 року)
Повна картка транзакції →0110150;2111;Відпускні за лютий 2026 р. згідно з відомістю від 09.02.2026 р.
Повна картка транзакції →0110150 2111 цільове зарахування коштів, виплата відпускних за лютий 2026 р. На карткові рахунки працівників. Податки перераховані. Без ПДВ
Повна картка транзакції →