840,00 грн
0611010;2210-840,00;придбання матеріалів для ремонту господарським способом (вапно) ;згідно накладної № 105 від 20.05.2026р. та договору № 105 від 20.05.2026р.;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →Вінницький район: 201 823 публічних транзакцій на 11,64 млрд грн, установи, компанії та території.
94 576 платежів
8,66 млрд грнТериторія10 610 платежів
1,10 млрд грнТериторія6 431 платежів
151,7 млн грнТериторія4 849 платежів
127,6 млн грнТериторія1 665 платежів
71,2 млн грнТериторія2 700 платежів
67,8 млн грнТериторія2 619 платежів
67,3 млн грнТериторія3 378 платежів
65,3 млн грнТериторія2 265 платежів
62,3 млн грнТериторія2 759 платежів
62,0 млн грнТериторія2 585 платежів
58,0 млн грнТериторія2 624 платежів
56,9 млн грнТериторія3 168 платежів
51,0 млн грнТериторія1 048 платежів
46,9 млн грнТериторія3 461 платежів
45,7 млн грнТериторія2 296 платежів
42,2 млн грнТериторія1 799 платежів
42,1 млн грнТериторія1 587 платежів
39,4 млн грнТериторія1 841 платежів
37,2 млн грнТериторія1 938 платежів
31,5 млн грнТериторія1 420 платежів
31,1 млн грнТериторія1 030 платежів
28,5 млн грнТериторія1 140 платежів
28,3 млн грнТериторія802 платежів
26,5 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 1 382 | 214,9 млн грн | |
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн |
0611010;2210-840,00;придбання матеріалів для ремонту господарським способом (вапно) ;згідно накладної № 105 від 20.05.2026р. та договору № 105 від 20.05.2026р.;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →1416030;2610;за водопостачання;зг.акту 495 вiд 13.05.2026р.зг. дог.13-05/2026 вiд 13.05.2026р.;в т.ч. ПДВ-139,92.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за пос.визначення яєць та личинок гельмiнтiв,кишкових найпростiших в осадi стiч.вод,мулi,грунтi;визнач.радiонуклiдного складу; зг.акт№2173 вiд 15.05.26р.,дог.№1619 вiд 15.05.26р.;в т.ч.ПДВ-138,42;25010100.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги визначення яєць та личинок гельмiнтiв в грунтi;зг. акта№2170 вiд 15.05.26р. дог.№1618 вiд 15.05.26р.;в т.ч.ПДВ-138,42грн.;КЕКД 25010100.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за пос.визначення яєць та личинок гельмiнтiв,цис в грунтi;зг.акт№2156 вiд 15.05.26р.,дог.№1611 вiд 15.05.26р.;в т.ч.ПДВ-138,42;25010100.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за пос.визначення яєць та личинок гельмiнтiв,цис в пiску;зг.акт№2228 вiд 20.05.26р.,дог.№1625 вiд 20.05.26р.;в т.ч.ПДВ-138,42;25010100.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за пос.визначення яєць та личинок гельмiнтiв,цис в пiску;зг.акт№2207 вiд 15.05.26р.,дог.№1623 вiд 15.05.26р.;в т.ч.ПДВ-138,42;25010100.
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; дог №35 від 02.03.2026 р., накладна №1186061 від 25.05.2026..;в т.ч ПДВ-138,38.;
Повна картка транзакції →0611091;2230; за продукти харчування; зг. накл. №686 вiд 01.05.2026р., дог. №26 вiд 09.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240 -828,00;оплата послуг доступу до мережі Інтернет ;акт №БП-0006206 від 22.05.2026р..Дог.№01/2026-ЮО від 07.01.2026;в т.ч ПДВ-138,00.
Повна картка транзакції →0611091;2111; Алiменти утриманi iз з/пл. Глушко I.Г.за травень 2026р. Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;42398630;;Єдиний соц.внесок нарах. на з/п за травень 2026р.22%;р/н02310222940;Перерах. повнiстю.(101 0611151,2120;Єдиний соц.внесок нарах. на з/п за травень 2026р.22%;р/н02310222940;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →7721010;2240; Послуги iз технiчного обслуговування та ремонту автомобiльного транспорту; дог. №43723542/113 вiд 01.04.2026, додаткова угода№2 вiд 25.05.2026р., акт №РНв-000170 вiд 25.05.2026р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010; КЕКВ2230-820,00 грн.; за хліб ; згідно накладної №1364 вiд 22.05.2026 року, та договору №7 від 15.01.2026 року;;;
Повна картка транзакції →*;101;21725210;;Єдиний соц.внесок нарах. на з/п за травень 2026р.22%;;Перерах. повнiстю.(101 0611021,2120;Єдиний соц.внесок нарах. на з/п за травень 2026р.22%;;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;вiйськовий збiр утриманий iз матерiального забезпечення з ТВП за травень xxxxр., Перераховано повнiстю.(101 вiйськовий збiр утриманий iз матерiального забезпечення з ТВП за травень xxxxр., Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опллата за розпломбування та опломбування лiчильника холодної води;зг.дог.№16368 вiд 22.05.2026р.;зг.акту№3403 вiд 22.05.2026р.;ПДВ-135,89грн.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx Компенс. ЄСВ роботод. за 12.xxxx,згідно п.1 ст.26 Закону України "Про зайнятість населення" від 05.07.xxxx Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;24903540;;Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв, утриманий iз заробiтної плати за травень 2026р., перерахований повнiстю.(101 0611010 2111 Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв, утриманий iз заробiтної плати за травень 2026р., перерахований повнiстю.)
Повна картка транзакції →;1110160;2273; вiдшкод.витрат на оплату електроенергії згідно дг.№17 вiд 03.01.23р., дод.угоди №11 вiд 02.01.26р. та акту №44 вiд 20.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;20096893;;Єдиний соц.внесок нарах.на доплату педпрацiвникам за роботу в несприятливих умовах працi за травень 2026р.8,41%;Перерах. повнiстю.(101 0611600,2120;Єдиний соц.внесок нарах.на доплату педпрацiвникам за роботу в несприятливих умовах працi за травень 2026р.8,41%;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →0712111;2610; за послуги з розподiлу електроенергiї; акт №8097786165868/1 вiд 13.05.26р.; дог.№152400 вiд 15.01.26р.; в т.ч. ПДВ 134,56 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання витратних матеріалів до комп`ютерної техніки зг накл №0522 вiд 22.05.2026р. дог №49 вiд 22.05.2026р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0114082;2210-800,00;квіткова продукція для відзначення (квіти); нак.№44,45 від 25.05.2026р., Дог.№3 від 06.01.2026р.,зг розпор.№27-рн,28-рнвід 22.05.2026р,;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014030;2240- 800,00;абонплата за iнтернет (крiм комунальних) згiдно акта №4 вiд 20.05.2026 та договiр №316321 вiд 12.02.2026 в т.ч.ПДВ-133,33;;;
Повна картка транзакції →