Вінницький

0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №М-00001036 вiд 20.05.26р., дог. №491 вiд 15.01.26р.;д.у.№ б/н вiд 01.05.26р.;безПДВ.

0110150;2250-300,00;Оплата відрядженя працівників бюджетних установ за травень 2025 року зг. розпорядження №41-к/тм від 18.05.2026р. кошторису витрат від 18.05.26 та Звіту про використ.коштів/електр.грошей, виданих на відрядження № 16 від 26.05.2026;;;

1015031;2250 - 300,00; вiдрядження працівників згідн. Наказу № 34вд від 22.05.2026р. та аванс. звіт № 62 від 25.05.2026р. за травень2026;без ПДВ

0611010;2230; за продукти харчування;накл. № РН-0032897 від 25.05.26; дог.№ 8 від 04.03.26; в т.ч ПДВ-50,00.

1015031;2250 - 300,00; вiдрядження працівників згідн. Наказу № 34вд від 22.05.2026р. та аванс. звіт № 61 від 25.05.2026р. за травень2026;без ПДВ

0611142;2250;відрядження згідно авансового звіту №10 вiд 25.05.2026;

0210160;2250;Витр. на відрядження праців. зг. звіту № 201 від 27.05.26р.

0210160;2250;Витр. на відрядження праців. зг. звіту № 202 від 27.05.26р.

0110150;2250-300,00;Оплата відрядженя працівників бюджетних установ за травень 2025 року зг. розпорядження №40-к/тм від 18.05.2026р. кошторису витрат від 18.05.26 та Звіту про використ.коштів/електр.грошей, виданих на відрядження № 15 від 26.05.2026;;;

0611021;2230;За продукти харчування;накладна №110470 від 18.05.2026 р.Договір №55 від 10.04.2026р.;без ПДВ

0611702;2230;за продукти харчування; дог.№2-С від 19.01.2026р.,накладна №1183969 від 25.05.2026р.; в т.ч ПДВ-49,70.

;0611010;2275;за вивезення твердих побутових відходів;зг.акту №11357 від 25.05.2026р.;дог. №12 від 20.03.2026 р.;в т.ч. ПДВ-49,65;

*;101;25495497;11011000;Військовий збір із з/п за пров кор-розв.занять;Акт 5 від 26.05.2026 Дог. №39-КРЗ від 11.03.2026 р.Утримано та перераховано повністю(101 0611200 2111 Військовий збір із з/п за пров кор-розв.занять;Акт 5 від 26.05.2026 Дог. №39-КРЗ від 11.03.2026 р.Утримано та перерахованоповністю)

КПК 0611021;КЕКВ-2230;За чай та цикорій, згідно договору №14 від 25.02.2026 року та накладна №5-м від 25.05.2026 року. Без ПДВ.

*;101;xxxx;;Військовий збір із лікарняних за 05.xxxxр.Перерах.повністю(101 Військовий збір із лікарняних 05.xxxxр. Перераховано повністю)

0610160; 2111; профвнески 30% з заробітної плати працівників відділу ОКС ЯСР за 05.2026р.Передано до бюджету повністю

0611600;2111;Проф.внески із з-ти за 05.2026р.;Под.та збори перер.повністю;;

0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. реєстра накл. №2 вiд 22.05.26р., дог. №163 вiд 14.01.26р.;в т.ч.ПДВ-49,14.

0611010;2111;Утримання за харчування спiвробiтникiв iз з/ти за травень 2026р.,КЕКД 25010100.Податки i збори перерах.повнiстю.

*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр 5% iз допомоги з ТВП за травень xxxx р. Перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр 5% iз допомоги з ТВП за травень xxxx р. Перераховано повнiстю)

0611010;2240;Опл.за телекомунiкацiйнi послуги;рах.-акт №1220/26*6002240 вiд 22.05.26р., дог.№1220/26 вiд 28.01.26;в т.ч.ПДВ-48,33.

0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №619/1 від 20.05.2026р. дог №10 від 12.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026р.;без ПДВ;

0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. реєстра накл. №1 вiд 15.05.26р., дог. №551 вiд 19.01.26р.;д.у.№ б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.

0611600 ;2111-288,17;Алiм.з допл.пед.працiвн.за травень 2026р стягн. з Сологуб Г.В. на користь- Сологуб М.В.- 288,17;;;

0611702;2230;За крупи,борошно; зг.дог.№63кр від 16.01.26р. нак.№РН-0044563 від 26.05.26р.в т.ч ПДВ-48,00.