Вінницький

*;101;26243243;;Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв iз з/ти за травень 2026р.Перераховано повнiстю.(101 0611200,2111,Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв iз з/ти за травень 2026р.Перераховано повнiстю.)

*;101;26243651;;Єдиний соц.внесок нарахов. на з/ту за травень 2026р.22%. Перерах.повн.(101 0611200,2120,Єдиний соц.внесок нарахов. на з/ту за травень 2026р.22%. Перерах.повн.)

0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг.накладної №РН-0000741 вiд 01.05.26р., дог. №555 вiд 19.01.26р.;без ПДВ.

0611021;2210-310,08 грн ;придбання матералiв для ремонту та утримання електромереж (коробка розподільча )згiдно накладної № ЦБ2205-0004 вiд 25.05.2026року та договору №22/05/26-08/262 від 25.05.2026року втч ПДВ-51,68грн ;;;

0611021;2230; за продукти харчування; дог №10 від 05.02.2026 р., накладна №РН-0000586 від 20.05.2026.;без ПДВ.;

0611021;2230; за продукти харчування; дог №7 від 20.01.2026р.,накладна №1163379 від 18.05.2026р.; в.т.ч ПДВ-51,53;;

0611010;2240 ;Оплата за телекомунiкацiйнi послуги.(посл.телеф.звя`зку); рах.-акт №1225/26*5999267 вiд 22.05.26р., дог.№1225/26 вiд 28.01.26р.;в т.ч.ПДВ-51,33.

0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. реєстра накл. №2 вiд 22.05.26р., дог. №177 вiд 14.01.26р.;в т.ч.ПДВ-51,20.

0611702;2230; за продукти харчування; дог №3 від 19.01.2026р.,накладна №34686 від 25.05.2026р.;в т.ч ПДВ-51,15.;;

0611021;2230- 304,98; за м`ясо в асортименті ; згiдно накладної №15241 вiд 25.05.2026 року та дог №27 вiд 20.01.2026 р. ;в т.ч. ПДВ-50,83;;;

0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накл. №РН-0000848 вiд 04.05.26р., дог. №702 вiд 20.01.26р.;без ПДВ.

*;101;23055972;11011000;Військовий збір з суми послуг за корекційно-розвиткові заняття згідно акту №6 від 27.05.2026р. Утримано та перераховано(101 0611200 2111 перераховано військовий збір з суми послуг за корекційно-розвиткові заняття згідно акту №6 від 27.05.2026 року; договір №1від 25.03.2026 року)

26243800 КПКВК 0611600 КЕКВ 2111-304,20 профвспiлковi внески з доплати до заробiтньої плати за роботу в несприятливих умовах за травень 2026р. перераховано повнiстю.

*;101;43488871;;Єдиний соц.внесок нарах. на з/п за травень 2026р.22%;;Перерах. повнiстю.(101 0611021,2120;Єдиний соц.внесок нарах. на з/п за травень 2026р.22%;;Перерах. повнiстю.)

0611600 26243817 КЕКВ 2111-304,05 грн,оплата профвнескiв iз заробiтної плати за травень 2026року податки та збори нараховано та перерахованоповністю;без ПДВ;;;

26244053 0611600 2111-304,05 профвнески з доплата до заробiтної плати за роботу в несприятливих умовах за травень 2026р. без ПДВ

0611600;2111;Проф.внески із з-ти за 05.2026р.;Под.та збори перер.повністю;;

*;101;43488871;;Єдиний соц.внесок нарах.на доплату педпрацiвникам за роботу в несприятливих умовах працi за травень 2026р.8,41%;Перерах. повнiстю.(101 0611600,2120;Єдиний соц.внесок нарах.на доплату педпрацiвникам за роботу в несприятливих умовах працi за травень 2026р.8,41%;Перерах. повнiстю.)

0613140;2220;Опл.за медикаменти для пришкiльного табору;зг.дог№5 вiд 20.05.26р.;зг.накл.№РН-0000083 вiд 20.05.26р.;ПДВ-19,84грн.

*;101;20090465;;Єдиний соц.внесок нарах. на з/п за травень 2026р.22%;;Перерах. повнiстю.(101 0611021,2120;Єдиний соц.внесок нарах. на з/п за травень 2026р.22%;;Перерах. повнiстю.)

0611151;2210;придбання поліетиленової продукції для пакування відходів згід.дог.№30 від 26.05.26р. нак.№ВНк-118785від 26.05.26р.без ПДВ.

2201130;2250; Перерахування на СКР: за відрядження;зг. звіту про використання коштів №14 від 27.05.2026р.без ПДВ;

0611142;2250;відрядження згідно авансового звіту №11 вiд 25.05.2026;

;1110160;2250; перерахунок коштiв за вiдрядження працiвникiв бюджетних установ; згiдно наказу №01-31/20 вiд 22.05.2026р. та звiту про викор.коштiв №3 вiд 26.05.2026р.

2201130;2250; Перерахування на СКР: за відрядження;зг. звіту про використання коштів №13 від 27.05.2026р.без ПДВ;