560,00 грн
0611010;2230 ; Оплата за продукти харчування; зг. накладної №РН-0000719 вiд 01.05.26р. дог.№856 вiд 14.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Вінницький район: 201 823 публічних транзакцій на 11,64 млрд грн, установи, компанії та території.
94 576 платежів
8,66 млрд грнТериторія10 610 платежів
1,10 млрд грнТериторія6 431 платежів
151,7 млн грнТериторія4 849 платежів
127,6 млн грнТериторія1 665 платежів
71,2 млн грнТериторія2 700 платежів
67,8 млн грнТериторія2 619 платежів
67,3 млн грнТериторія3 378 платежів
65,3 млн грнТериторія2 265 платежів
62,3 млн грнТериторія2 759 платежів
62,0 млн грнТериторія2 585 платежів
58,0 млн грнТериторія2 624 платежів
56,9 млн грнТериторія3 168 платежів
51,0 млн грнТериторія1 048 платежів
46,9 млн грнТериторія3 461 платежів
45,7 млн грнТериторія2 296 платежів
42,2 млн грнТериторія1 799 платежів
42,1 млн грнТериторія1 587 платежів
39,4 млн грнТериторія1 841 платежів
37,2 млн грнТериторія1 938 платежів
31,5 млн грнТериторія1 420 платежів
31,1 млн грнТериторія1 030 платежів
28,5 млн грнТериторія1 140 платежів
28,3 млн грнТериторія802 платежів
26,5 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 1 382 | 214,9 млн грн | |
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн |
0611010;2230 ; Оплата за продукти харчування; зг. накладної №РН-0000719 вiд 01.05.26р. дог.№856 вiд 14.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; Оплата за продукти харчування; зг. накладної №РН-0000773 вiд 01.05.26р. дог.№630 вiд 15.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата за продукти харчування(горіхи) згідно накладної № 4/05 від 25.05.2026р до дог.№14/03 від 18.03.2026р без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000803 вiд 01.05.26р., дог. №486 вiд 15.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000868 вiд 18.05.26р., дог. №573 вiд 19.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000894 вiд 18.05.26р., дог. №298 вiд 12.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;39498035;;Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв iз зарплати за травень 2026р.Перераховано повнiстю.(101 0611200,2111,Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв iз зарплати за травень 2026р.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;23055972;11011000;Військовий збір з суми послуг за корекційно-розвиткові заняття згідно акту №4 від 27.04.2026р. Утримано та перераховано(101 0611200 2111 перераховано військовий збір з суми послуг за корекційно-розвиткові заняття згідно акту №7 від 27.05.2026 року; договір №2від 25.03.2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за травень м-ць xxxx р.(101 податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за травень м-ць xxxx р.)
Повна картка транзакції →*;101;24895711;;101 0611031,2111,Військовий збір утрим. із допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень місяць 2026 р. Перераховано повністю.(101 0611031,2111,Військовий збір утрим. із допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень місяць 2026 р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №ЛИ0001492 19.05.2026 р.Договір №68 від 19.05.2026 р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000861 вiд 11.05.26р., дог. №1002 вiд 19.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014040;2240;Оплата за телекомунікаційні послуги; зг.дог. №3 від 15.01.2026.та акт №5 від 18.05.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. накладної №РН-0002959 вiд 18.05.26р., дог. №1153 вiд 26.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 26243734 КЕКВ2230-550,00плата за печиво згiдно договору№113 вiд 19,05,2026рi накладної№ГР-0000093 вiд 22,05,2026р.без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №111425 від 25.05.2026 р.Договір №55 від 10.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →101 26244053 0611200 2111-545,08 фiнансування заробiтної плати iз проведення корекцiйно-розвиткових занять за травень 2026р. зг.Дог.№1 вiд 09.03.2026р. та Акт№3 вiд 25.05.2026р. перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611200 КЕКВ2111-545,08виплатаза корек.-розвитковi послуги зг.договору№65вiд 12,03,26р та актiв№1,вiд 25,05,26р.под.та збори перерах. повн.без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №14421 від 18.05.2026 р.Договір №3 від 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-90,80
Повна картка транзакції →0611702 26243734 КЕКВ2230-544,00плата за хлiб згiдно договору№113 вiд 19,05,2026рi накладної№ГР-0000097 вiд 25,05,2026р.без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №15248 від 25.05.2026+ р.Договір №5 від 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-90,00
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом; Акт №2115 від 21.05.2026р .; Договір № В331 від 01.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;За макарон; зг.дог.№64мк від 16.01.2026 р. зг. накл.№РН-0044570 від 26.05.26р.в т.ч ПДВ-90,00.
Повна картка транзакції →0611010;2240;оплата за послуги інтернет-провайдера за користування Інтернетом; Акт №9 від 25.05.2026 року; дог № В322 від 01.01.2026 року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230 ;Оплата за продукти харчування;зг.накладної №РН-0000840 вiд 04.05.26 р.дог.№408 вiд 14.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →