595,00 грн
ПлатникБабинський ліцейЄДРПОУ 26241913
→
ОдержувачФОП Білозора Валентина ОлександрівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611702;2230;за хліб ;зг.накл. №5 від 25.05.2026р., договір №10/1 від 20.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Вінницький район: 201 823 публічних транзакцій на 11,64 млрд грн, установи, компанії та території.
94 576 платежів
8,66 млрд грнТериторія10 610 платежів
1,10 млрд грнТериторія6 431 платежів
151,7 млн грнТериторія4 849 платежів
127,6 млн грнТериторія1 665 платежів
71,2 млн грнТериторія2 700 платежів
67,8 млн грнТериторія2 619 платежів
67,3 млн грнТериторія3 378 платежів
65,3 млн грнТериторія2 265 платежів
62,3 млн грнТериторія2 759 платежів
62,0 млн грнТериторія2 585 платежів
58,0 млн грнТериторія2 624 платежів
56,9 млн грнТериторія3 168 платежів
51,0 млн грнТериторія1 048 платежів
46,9 млн грнТериторія3 461 платежів
45,7 млн грнТериторія2 296 платежів
42,2 млн грнТериторія1 799 платежів
42,1 млн грнТериторія1 587 платежів
39,4 млн грнТериторія1 841 платежів
37,2 млн грнТериторія1 938 платежів
31,5 млн грнТериторія1 420 платежів
31,1 млн грнТериторія1 030 платежів
28,5 млн грнТериторія1 140 платежів
28,3 млн грнТериторія802 платежів
26,5 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 1 382 | 214,9 млн грн | |
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн |
0611702;2230;за хліб ;зг.накл. №5 від 25.05.2026р., договір №10/1 від 20.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;02141532;;утримано військовий збір 5,0% із заробітної плати за травень 2026 року. Перераховано повністю.(101 0611141 2111 утримано військовий збір 5,0% із заробітної плати за травень 2026 року. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 21.05.26р., дог. № 1016 вiд 19.01.26р.;в т.ч.ПДВ-99,01.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.реєстра накл. №2 вiд 22.05.26р., дог. №641 вiд 16.01.26р.;в т.ч.ПДВ-98,72грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл.№2 вiд 22.05.26р., дог.№590 вiд 20.01.26р.;в т.ч.ПДВ-98,27грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0033259 вiд 27.05.2026р.,згiдно договору №10 вiд 07.01.2026р.; вт.ч. ПДВ-98,27
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;Дог.№ 5 від 19.01.2026р., накладна №79640/7484 від 25.05.2026р.;в т.ч ПДВ-98,04;;
Повна картка транзакції →3710160;2111;профвнески 70% із заробітної плати працівників фінансового відділу Якуш. с.р.за травень 2026р.Валова сума- 840,27; Податки та збори перерах.повністю;;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. накладної №РН-0026760 вiд 01.05.26р., дог. №753 вiд 14.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26235447;;Єдиний соц.внесок нарах. на з/п за травень 2026р.8,41%;;Перерах. повнiстю.(101 0611031,2120;Єдиний соц.внесок нарах. на з/п за травень 2026р.8,41%;;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611702;2230;продукти харчування(риба морожена) накл. №2415 від 26.05.2026 р., договір №13/01-26 від 22.01.2026 р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2272;За водопостачання; Акт № 21345 від 27.05.2026р.;договір №200263 від 21.01.2026р.;в т.ч ПДВ-97,50;
Повна картка транзакції →0611021;2111;Проф.внески із з-ти за 05.2026р.;Под.та збори перер.повністю;;
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; дог №7 від 22.01.2026р.,накладна №1183734 від 25.05.2026р.;в т.ч ПДВ-96,85.;;
Повна картка транзакції →0611010;2210; Оплата за деталi для ремонту обладн. джерела резервного живлення (генератора) (фiльтр масляний); накл.№41156 вiд 22.05.26р.,дог.№29975 вiд 22.05.26р.; в т.ч. ПДВ-96,69.
Повна картка транзакції →0611010;2210;Оплата за фiльтр масляний для ремонту джерела резервного живлення; накл.№41119 вiд 22.05.26р. дог.№29968 вiд 22.05.26р.; в т.ч.ПДВ-96,69грн.
Повна картка транзакції →0611010;2210;Оплата за комплект.вироби для ремонту джерела резервного живлення (фiльтр масляний) ; накладна №40620 вiд 22.05.26, дог.№30010 вiд 22.05.26;в т.ч.ПДВ-96,96.
Повна картка транзакції →0611010;2210;Оплата за комплектуючi вироби для ремонту джерела резервного живлення (фiльтр масляний); вид.накл.№41135 вiд 26.05.26р.,дог.№29972 вiд 26.05.26р.; в т.ч.ПДВ-96,69.
Повна картка транзакції →0611010;2210;Оплата за комплект.вироби для ремонту джерела резервного живлення (фiльтр масляний) ; накладна №40660 вiд 22.05.26, дог.№30008 вiд 22.05.26;в т.ч.ПДВ-96,69.
Повна картка транзакції →0611010;2210; Оплата за деталi для ремонту обладн. джерела резервного живлення (генератора) (фiльтр масляний); накл.№37522 вiд 25.05.26р.,дог.№29940 вiд 25.05.26р.; в т.ч. ПДВ-96,69.
Повна картка транзакції →0611010;2210;Оплата за фiльтр масляний для ремонту джерела резервного живлення; накл.№40595 вiд 26.05.26р. дог.№29892/0 вiд 26.05.26р.; в т.ч.ПДВ-96,69грн.
Повна картка транзакції →0610160 КЕКВ2111- 580,01 Профспілкові внески із заробітної плати за травень 2026р Перераховано повністю
Повна картка транзакції →0813090;2210;за предмет ритуал. належності портрет загиблого воїна ;накладна № 12 від 25.05.2026р., дог. № 2 від 11.03.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;21723820;2230 - 580,00грн.,опл. за картопля зг.дог.№41 вiд 08.04.2026р.та накл.№РН-0001380 вiд 21.05.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;оплата за зернові культури та картоплю; зг. дог.№18 від 02.02.2026р., зг. накл.№РН-0001578 від 25.05.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →