945,00 грн
0611021;2210-945,00грн; придбання комплектуючих виробів, деталей для ремонту невиробничого обладнання (жилка для тримера) згідно накладної №21/05-4 вiд 22.05.2026р та договору №252 вiд 22.05.2026року без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →Вінницький район: 201 823 публічних транзакцій на 11,64 млрд грн, установи, компанії та території.
94 576 платежів
8,66 млрд грнТериторія10 610 платежів
1,10 млрд грнТериторія6 431 платежів
151,7 млн грнТериторія4 849 платежів
127,6 млн грнТериторія1 665 платежів
71,2 млн грнТериторія2 700 платежів
67,8 млн грнТериторія2 619 платежів
67,3 млн грнТериторія3 378 платежів
65,3 млн грнТериторія2 265 платежів
62,3 млн грнТериторія2 759 платежів
62,0 млн грнТериторія2 585 платежів
58,0 млн грнТериторія2 624 платежів
56,9 млн грнТериторія3 168 платежів
51,0 млн грнТериторія1 048 платежів
46,9 млн грнТериторія3 461 платежів
45,7 млн грнТериторія2 296 платежів
42,2 млн грнТериторія1 799 платежів
42,1 млн грнТериторія1 587 платежів
39,4 млн грнТериторія1 841 платежів
37,2 млн грнТериторія1 938 платежів
31,5 млн грнТериторія1 420 платежів
31,1 млн грнТериторія1 030 платежів
28,5 млн грнТериторія1 140 платежів
28,3 млн грнТериторія802 платежів
26,5 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 1 382 | 214,9 млн грн | |
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн |
0611021;2210-945,00грн; придбання комплектуючих виробів, деталей для ремонту невиробничого обладнання (жилка для тримера) згідно накладної №21/05-4 вiд 22.05.2026р та договору №252 вiд 22.05.2026року без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230-945,00 оплата за продукти харчування (риба) зг.дог №15 вiд 29.01.2026 та накладної №РН-0031644 вiд 21.05.2026р;в т.р. ПДВ-157,50;;;;
Повна картка транзакції →*;101;26228433;;0611200 2111 податок з доходів фізичних осіб із занят. з інклюз.за травень 2026 року договір №5 від 27.05.2026 акт №5 від 27.05.2026 перера(101 0611200 2111 податок з доходів фізичних осіб із занят. з інклюз.за травень 2026 року договір №5 від 27.05.2026 акт №5 від 27.05.2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги доступу до мережi iнтернет;рах.-акт №0500009200078152.4.2026.вiд 30.04.26р., дог.№0500009200078152 вiд 18.02.26р.;в т.ч.ПДВ-157,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування, зг. накл. № Н-00022935 вiд 27.05.2026р., дог. № 4 вiд 06.01.2026р. ; в т.ч. ПДВ - 156,80
Повна картка транзакції →0611021,2111 Профнески iз зарплати за травень 2026р.;Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №ЛИ0001484 від 19.05.2026 р.Договір №68 від 19.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →xxxx;за рукавички нітрилові зг.Дог.№239 від 25.05.xxxxр., накл.№71 від 25.05.xxxx Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування;дог №1 від 19.01.2026р., накладна №1184410 від 25.05.2026р.;в т.ч ПДВ-156,33.
Повна картка транзакції →*;101;41877472;;0912111 2610 військовий збір із преміювання за травень 2026 зг. Наказу №45к від 26.05.2026р.(101 0912111 2610 військовий збір із преміювання за травень 2026 зг. Наказу №45к від 26.05.2026р.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000716 вiд 01.05.26р., дог. №621 вiд 16.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000744 вiд 01.05.26р., дог. №345 вiд 16.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000755 вiд 01.05.26р., дог. №481 вiд 19.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування; договір №9 від 22.01.2026, накладна №Рем-0002499 від 25.05.2026;без ПДВ.;;
Повна картка транзакції →*;101;03065750;11010400;0611091 2720 Податок з доходiв фiзичних осiб iз стипендiї за травень 2026 року переравховано повнiстю(101 0611091 2720 Податок з доходiв фiзичних осiб iз стипендiї за травень 2026 року переравховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;26243601;;Єдиний соц.внесок нарахов. на з/ту за травень 2026р. 22%.Перераховано повнiстю.(101 0611200,2120,Єдиний соц.внесок нарахов. на з/ту за травень 2026р. 22%.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;26235447;;Єдиний соц.внесок нарах.на мат.заб.з ТВП на з/п травень 2026р.;22%;;Перерах. повнiстю.(101 0611031,2120;Єдиний соц.внесок нарах.на мат.заб.з ТВП на з/п травень 2026р.;22%;;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;02141532;;утримано військовий збір 5,0% із заробітної плати за травень 2026 року. Перераховано повністю.(101 0611141 2111 утримано військовий збір 5,0% із заробітної плати за травень 2026 року. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 12.05.26р., дог. №844 вiд 20.01.26р.;в т.ч.ПДВ-154,84.
Повна картка транзакції →0611080;2111;Проф.внески із з-ти за 05.2026р.;Под.та збори перер.повністю;;
Повна картка транзакції →*;101;35003877;;КПКВ 7721010 КЕКВ 2120 Єдиний соц. внесок 8,41% нараховано на зарплату за травень 2026р. Перераховано повнiстю(101 КПКВ 7721010 КЕКВ 2120 Єдиний соц. внесок 8,41% нараховано на зарплату за травень 2026р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.реєстра накл. №2 вiд 22.05.26р.дог.№725 вiд 13.01.26р.;в т.ч.ПДВ-154,19.
Повна картка транзакції →0813121;2111;Профвнески із заробітної плати працівників за травень 2026р. - 30%; Податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий збір утрим. iз допомоги по тимчас. непрац. за травень xxxx пер.повн.(101 військовий збір утрим. iз допомоги по тимчас. непрац. за травень xxxx пер.повн.)
Повна картка транзакції →0810160;2272-924,00;за водопостачання та водовідведення за травень 2026;акт № 003682 від 25.05.2026р.;договір № 36 від 12.01.2026р.; в т.ч ПДВ-154,00.
Повна картка транзакції →