663,30 грн
ПлатникТростянецька гімназіяЄДРПОУ 24902641
→
ОдержувачФОП Калинович Людмила ОлексіївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611702;2230; за продукти харчування ;дог.№6 від 06.02.2026р.;накл. №473. від 04.03.2026.без ПДВ.
Повна картка транзакції →Гайсинський район: 56 141 публічних транзакцій на 1,51 млрд грн, установи, компанії та території.
6 061 платежів
262,8 млн грнТериторія7 902 платежів
204,6 млн грнТериторія3 780 платежів
139,0 млн грнТериторія1 446 платежів
130,0 млн грнТериторія2 146 платежів
84,4 млн грнТериторія2 233 платежів
69,6 млн грнТериторія2 020 платежів
68,3 млн грнТериторія3 472 платежів
65,9 млн грнТериторія2 214 платежів
49,9 млн грнТериторія2 274 платежів
45,3 млн грнТериторія1 057 платежів
27,8 млн грнТериторія1 375 платежів
22,3 млн грнТериторія413 платежів
20,5 млн грнТериторія787 платежів
20,0 млн грнТериторія944 платежів
19,4 млн грнТериторія570 платежів
19,3 млн грнТериторія995 платежів
16,4 млн грнТериторія564 платежів
15,5 млн грнТериторія914 платежів
15,4 млн грнТериторія660 платежів
14,7 млн грнТериторія567 платежів
14,3 млн грнТериторія867 платежів
14,1 млн грнТериторія591 платежів
13,5 млн грнТериторія580 платежів
11,7 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 818 | 32,9 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 864 | 25,7 млн грн | |
| 264 | 24,6 млн грн | |
| 1 187 | 22,5 млн грн | |
| 502 | 21,9 млн грн | |
| 671 | 21,9 млн грн | |
| 299 | 21,4 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 413 | 20,5 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 570 | 19,3 млн грн | |
| 537 | 18,3 млн грн | |
| 318 | 17,8 млн грн | |
| 988 | 17,7 млн грн |
0611702;2230; за продукти харчування ;дог.№6 від 06.02.2026р.;накл. №473. від 04.03.2026.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата продуктів харчування згідно накладної №38 від 02.03.2026 року та договору №38 від 02.03.2026 року;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2210; придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом; накладна №2 від 03.03.2026р, договір №03-26-46 КПвід 02.03.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування, накладна № 1067 від 04.03.2026 згідно договору № 153 від 05.02.2026, без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611091;2240;За надання послуг з доступу до iнтернету за лютий 2026р.;договiр №09/ВIН/БШ/0126 вiд 02.01.2026р. ,акт в/р №168 вiд 27.02.2026р.в т.ч.ПДВ-100,00
Повна картка транзакції →0611141;2240;За надання послуг з доступу до мережi iнтернет за лютий 2026р.;договiр №09/ВIН/БШ/0126 вiд 02.01.2026р. акт в/р №168 вiд 27.02.2026р.вт.ч.ПДВ-100,00
Повна картка транзакції →0110150;2240;посл з поточн ремонту та обслуговуван комп.технік (заправка картриджа, відновлення картриджа )за лютий 2026р.;дог№6 від 14.01.26р., акт№21,37 від 27.02.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611151;2240;За надання послуг з доступу до iнтернету за лютий 2026р.;договiр №09/ВIН/БШ/0126 вiд 02.01.2026р. ,акт в/р №168 вiд 27.02.2026р.в т.ч.ПДВ-100,00
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги інтернет провайдерів за лютий 2026 року; договір №34/ВІН/БШ/0126 від 06.01.2026р., накладна №219 від 27.02.2026р.;вт.ч ПДВ-100,00
Повна картка транзакції →0810160;2240;За надання інших послуг у сфері інформатизації ;Зг догов №03/03 від 03.03.2026р та акта надання послуг №2 від 03.03.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування ;дог.№9 від 06.02.2026р.;накл. №31. від 04.03.2026.без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44033606;;КПКВК 0611010 КЕКВ 2111 Вiйськовий збiр з вiдпускних за березень 2026 р.перераховано повнiстю(101 КПКВК 0611010 КЕКВ 2111 Вiйськовий збiр з вiдпускних за березень 2026 р.перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування, накладна № 1030/тг від 04.03.2026 згідно договору № 5 від 04.02.2026, .в т.ч ПДВ-96,50.
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №111501 від 03.03.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 95,06 грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№31 від 02 .03.2026,накладна№72 від 03.03.2026;ID UA-2026-03-04-007177-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування ;дог.№10 від 09.02.2026р.;накл. №29. від 04.03.2026.без ПДВ.
Повна картка транзакції →Лікарняні за лютий xxxxр. Податки та збори перераховуються повністю
Повна картка транзакції →*;101;26227787;;Єдиний соціальний внесок утриманий з лікарняних за лютий 2026(101 0611021 2120 Єдиний соціальний внесок утриманий з лікарняних за лютий 2026)
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №132981 від 03.03.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 91,12 грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування ;дог.№12 від 10.02.2026р.;накл. №1210/ТГ. від 04.03.2026.в т.ч ПДВ-90,00.
Повна картка транзакції →*;101;05464170;;КПКВК1014030 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на розрахункові за березень 2026 року перераховано повністю.(101 КПКВК1014030 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на розрахункові за березень 2026 року перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування, накладна № 1066 від 04.03.2026 згідно договору № 146 від 05.02.2026, без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування (йогурт) зг. накл №982 від 03.03.2026р., дог.№6 від 08.01.2026р.;UA-2026-01-08-006682-a;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата продуктів харчування згідно накладної №36 від 02.03.2026 року та договору №36 від 02.03.2026 року;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0610160;2240;За надання послуг з доступу до мережi iнтернет за лютий 2026р.;договiр №09/ВIН/БШ/0126 вiд 02.01.2026р. акт в/р №168 вiд 27.02.2026р.вт.ч.ПДВ-83,33
Повна картка транзакції →