Гайсинський

0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №3396 від 2 березня 2026 р. та договору №22/03 від 22 січня 2026 р.;в т.ч ПДВ-1483,20.

0810160;2273;послуга з розподілу електричної енергії за лютий 2026;договір №ТР-137901 від 26.01.2026, акт №8090804469180 від 04.03.2026; в т.ч. ПДВ-1476,77

1011080;2240; Послуги по оренді приміщення для укриття згідно договора № 008-26 від 20.01.2026р. по акту № 3 від 04.03.2026р.

0611010;2220; за придбані медикаменти згідно договору №27 від 03.03.2026р. та накладної №ВИ-0000007 від 03.03.2026р.;без ПДВ;

Лiкарнянi за лютий xxxxр податки та збори перераховано повнiстю

0611010;2240;За надання послуг з доступу до iнтернету за лютий 2026р.;договiр №09/ВIН/БШ/0126 вiд 02.01.2026р. ,акт в/р №168 вiд 27.02.2026р.в т.ч.ПДВ-1333,33

0813102;2230;за хліб білий;договір №3 від 02.02.2026 р., реєстр видатк. накл. №7 від 03.03.2026;ПДВ-1313,81

0110150;2240;за поштові послуги, за догвором від 30.01.2026 №1055942, акт від 28.02.2026 №НП-017188737;;в т.ч ПДВ-1288,08.

*;101;43920723;;КПКВК 3710160 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок на відпускні за березень 2026 року Перерах повністю;;;(101 КПКВК 3710160 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок на відпускні за березень 2026 року Перерах повністю;;;)

0117413;2240; опл. послуг з обслуг.автомоб. транспортом; акт №19/2 від 02.03.2026, дог. №19 від 26.01.2026; без ПДВ

0611021;2230;Оплата за посл. з харч. учнів ЗНЗ; дог.№1 від 06.01.26, ДУ №1 від 02.02.26, звед. акт.прийм-перед. над. посл. №2/2 від 02.03.26, за 02.26; без ПДВ

0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №935028 від 3 березня 2026 р. та договору №11 від 26 січня 2026 р.;в т.ч ПДВ-1239,00.

0812111;2610;розподiл е/е за лютий 2026,дог№ БЕ_133700 вд 22.01.26 та акт 809628236258 вiд 23.02.26;в т.ч.ПДВ-1225,70

0110150;2240;Оплату послуг доступу до інформаційних ресурсів;договір №1000842700 від 03.03.2026 р., акт №1000842700 від 03.03.2026 р.;без ПДВ.

0110150;2210;придбання канцтоварів; видаткова накладна №56 від 02.03.2026 року, дог. №39 від 30.01.2026 року; без ПДВ

0611010;2230; за продукти договору№4 від 29.12.2025,накладна№6973 від 02.03.2026;ID UA-2025-12-23-010097-а;в т.ч. ПДВ-1185,63

0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р019799 від 2 березня 2026 р. та договору №33 від 2 березня 2026 р.;в т.ч ПДВ-1156,56.

0611021;2210;За канцтовари;договір №98 від 27.02.2026р. накладна №МЛ-00000124 від 02.03.2026р.;без ПДВ.

*;101;04326247;;ЄСВ на вiдпускнi за березень 2026р.,0110150;2120(101 ЄСВ на вiдпускнi за березень 2026р.,0110150;2120)

0813230;2210; придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, накладна №81 від 04.03.2026, договір №11 від 24.02.2026; без ПДВ

0611010;2210; За канцтовари згідно договору №26 від 03.03.2026р. та накладної №17 від 03.03.2026р.;без ПДВ;

0813102;2111;перерахування профнесків з заробітної плати працівників за лютий 2026р (70%) перераховано повністю

*;101;43920723;11010100;КПКВК3710160 КЕКВ 2111 Податок з доходів фізичних осіб із відпускних за березень 2026 року.Перерах повністю(101 КПКВК3710160 КЕКВ 2111 Податок з доходів фізичних осіб із відпускних за березень 2026 року.Перерах повністю)

1014081;2610;;;Плата за паливо -бензин А95 згідно дог.№ВСТ-2821 від 02.03.2026р. та накладна № Т-14189 від 02.03.2026р.

0611021 2230 Продукти харчування UA-2026-01-06-003769-а Накл. №9676 від 02.03.2026р Договір №7 вiд 13.01.2026 року ПДВ-1046,00