Гайсинський район: 56 141 публічних транзакцій на 1,51 млрд грн, установи, компанії та території.
6 061 платежів
262,8 млн грнТериторія7 902 платежів
204,6 млн грнТериторія3 780 платежів
139,0 млн грнТериторія1 446 платежів
130,0 млн грнТериторія2 146 платежів
84,4 млн грнТериторія2 233 платежів
69,6 млн грнТериторія2 020 платежів
68,3 млн грнТериторія3 472 платежів
65,9 млн грнТериторія2 214 платежів
49,9 млн грнТериторія2 274 платежів
45,3 млн грнТериторія1 057 платежів
27,8 млн грнТериторія1 375 платежів
22,3 млн грнТериторія413 платежів
20,5 млн грнТериторія787 платежів
20,0 млн грнТериторія944 платежів
19,4 млн грнТериторія570 платежів
19,3 млн грнТериторія995 платежів
16,4 млн грнТериторія564 платежів
15,5 млн грнТериторія914 платежів
15,4 млн грнТериторія660 платежів
14,7 млн грнТериторія567 платежів
14,3 млн грнТериторія867 платежів
14,1 млн грнТериторія591 платежів
13,5 млн грнТериторія580 платежів
11,7 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 818 | 32,9 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 864 | 25,7 млн грн | |
| 264 | 24,6 млн грн | |
| 1 187 | 22,5 млн грн | |
| 502 | 21,9 млн грн | |
| 671 | 21,9 млн грн | |
| 299 | 21,4 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 413 | 20,5 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 570 | 19,3 млн грн | |
| 537 | 18,3 млн грн | |
| 318 | 17,8 млн грн | |
| 988 | 17,7 млн грн |
0110150;2240;послуги з поточного рем. та обслуг.комп. та організ. техніки; акт здачі- прийняття робіт(над. посл.) №ОУ-0000021 від 04.03.26,дог.№ 38 від 30.01.26;без ПДВ
Повна картка транзакції →0812152;2610;підгузки;зг.догов.№16 від 10.02.26р та накл.№К-00175931 від 02.03.2026р;в т.ч ПДВ-1612,80.
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання витратних та інших матеріалів до комп`ютерної та оргтехніки;Згідно вид.накладної №1 від 05.03.2026р. та договору № 8від 05.03.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2111; Готiвка на виплату розрахункових за березень 2026 року;
Повна картка транзакції →0812010;2610;Ремонт та обслуговування комп`ютерної техніки;згідно акту вик.ро. №ОУ-0009563 від 01,03,2026р.;дог. №7779 від 25,02,2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0810160 КЕКВ 2240 Поточний ремонт систем. блоку згідно договору №63 від 04.03.2026 р. та акту виконаних робіт №63 від 04.03.2026 р., без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230; забезпечення продуктами харчування ; видаткова накладна №348 від 03.03.2026р, договір № 01/26-13 КПХ від 30.01.2026р,без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;04331931;;ПДФО із відпускних за березень 2026 року ,КПКВ 0110150; КЕКВ 2111(101 ПДФО із відпускних за березень 2026 року ,КПКВ 0110150; КЕКВ 2111)
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №41 від 06.03.2026 року та договору №17 від 04.03.2026 року;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611091;2210;За шини для транспортних засобiв великої та малої тонажностi (шини 205/70 R14); договiр №64 вiд 02.03.2026р. накладна №б/н вiд02.03.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611022;2230; Перерах.кошти за фрукти та овочi зг.накл.№РН-0012837 вiд 26.02.2026р.; Дог.№ 10 вiд 30.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-1475,00.
Повна картка транзакції →1014030;2240;; Послуги по технічному обслуговуванні ноутбука згідно дог № 71 від 02.03.2026р та акт № 71 від 05.03.2026р;UA-2026-03-04-000071-a
Повна картка транзакції →0813104;2230;за хліб;зг.договору №9 від 21.01.2026р. та накл.№876 від 05.03.2026 р;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →1216030 2610 повернення ПФД Кибало В.П. за лютий 2026 року.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За філе куряче охолоджене, дог.№54 від 02.01.2026р,нак.№248,303 від 02.03.2026р.Без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0813121;2273; оплата за електроенергію; зг. акта №8096282376565 від 28.02.2026р., зг договору №19 від 13.02.2026р. в. т.числі з ПДВ -1393,26грн
Повна картка транзакції →1014060;2240; За технічне обслуговування газового обладнання згідно договора № 9 від 16.02.2026р. по акту № 66621 від 05.03.2026р.
Повна картка транзакції →0110150 2240 За телекомунікаційні послуги згідно Договору №0501003420000292 від 11.02.2026 р. та Акту № 0501003420000292.2.2026 від 28.02.2026 рв т.ч ПДВ-1356,97.
Повна картка транзакції →0611010;2273;за електроенергію за лютий 2026 р.; акта.прийм.-перед. №14/02/26 від 05.03.2026 р.;та згідно дог. №Е-14/01/26 від 02.01.2026 року;втч ПДВ-1342,85
Повна картка транзакції →0110150 2111 Готівка на виплату відпускних за березень 2026 року
Повна картка транзакції →*;140;33837215;;140 33837215 КПКВК 0110180 кекв 2800 Частка стягнен. подат.боргу КП "Бершадське ЖКГ" зг.вик.лис. від 27.01.2021 по сп120/4881/20-а на кор Д(140 33837215 КПКВК 0110180; КЕКВ 2800; Частк. стягн. подат. боргу КП Бершадське ЖКГ зг. вик.листа від 27.01.2021 по справі №120/4881 /20-a на користо ГУ ДПС у Він.обл.;)
Повна картка транзакції →0611702 2230 Продукти харчування UA-2026-01-06-003163-а Реєстр накл. №12 від 05.03.2026р Договір №3 вiд 12.01.2026 року ПДВ-1312,50
Повна картка транзакції →0611010;2275;за паливо дизельне згідно акта № 30-ю від 11.02.2026 року та договору №26-11/02/1 від 11.02.2026 року; в т.ч ПДВ-1271,67грн.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за електроннi комунiкац посл зг дог №0507145170000612/2 вiд 09.01.2026р.;зг рах-акта №0507145120000672.2.2026.вiд 28.02.2026р.вт ч. ПДВ 1260,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №33 від 06.03.2026 року та договору №17 від 04.03.2026 року;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →