Гайсинський

0110150;2240;оплата за посл. інтернет-провайдерів за користув. Інтернетом; акт здачі-прийняття послуг №6 від 05.03.2026, дог.№33 від 30.01.2026 р;ПДВ-108,33

0110150;2240;оплата за посл. інтернет-провайдерів за користув. Інтернетом; акт здачі-прийняття послуг №5 від 05.03.2026, дог.№33 від 30.01.2026 р;ПДВ-108,33

0110150;2240;оплата за посл. інтернет-провайдерів за користув. Інтернетом;акт надання послуг № 292 від 05.03.2026, дог.№24 від 27.01.2026; ПДВ-105,00

0611010;2273;оплата реактивної електроенергії згідно акту №2093795819849 від 28.02.2026р. та договору № ТЕ-313203(а) від 19.01.2026р.в т.ч ПДВ-104,43.

0110150;2240;оплата за посл. інтернет-провайдерів за користув. Інтернетом;акт надання послуг № 294 від 05.03.2026, дог.№59 від 27.01.2026; ПДВ-101,67

*;101;26423459;;вiйськовий збiр iз заробiтної плати за першу половину березня 2026 року(101 0110180 2111 вiйськовий збiр iз заробiтної плати за першу половину березня 2026 року)

0611021;2230;за продукти харчування (яйця курячі); зг.накладної № 1 від 09.03.2026р.;дог.№ 1 від 20.01.2026р.;без ПДВ

0110150;2240;відшкодування за поштові послуги;реєcтр звітів про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж.або під звіт №12 від 04.03.26 року

0611021;2230; за твердий та кисломолочний сир; зг. накладної № BG-0001180/ТГ від 03. 03. 2026 р.; дог. № 6 від 14. 01. 2026 р.; в т.ч ПДВ-96,00.

0611010;2230; Оплата за продукти харчування згідно договору № 3 від 05.01.2026, накладних № тт-0007451,0007452 від 09.03.2026;без ПДВ.

*;101;25946008;11011000;війск. зб. із дод. опл. праці у берез. 26р. зг. акту прийм.-здав.в/р №9від09.03.26, тр.дог.№1/26від06.01.26р., д/у№1від09.03.26 перер. повн.(101 3710160 2111 військовий збір із додат.опл. праці у березні 2026 зг. акт. пр.-здав.в/р№9від09.03.26р., тр.дог.№1/26від06.01.26р. д/у№1від09.03.26р. перер. повністю)

*;101;xxxx;xxxx;військовий збір утриманий з листів непрацездатності працівників закладу за лютий xxxxр(101 xxxx, Військовий збір утриманий із лікарняних листів працівників закладу за лютий xxxxр.; податки перераховані повністю.)

0113121;2240;оплата за послуги iнтернет-провайдерiв;договiр №6 вiд 19.01.2026р;акт №2 здачi-прийняття наданих послуг вiд 04.03.2026р;ПДВ-85,00

0611010;2240;За доступ до мережі інтернет зг.дог.№15341 від 09.01.2026р.,акт №15341/03.2026/01 від 09.03.2026 р.;ID UA-2026-01-09-000392-а;вт.ч.ПДВ - 83,33 грн.

*;101;xxxx;;Податок на доходи фізичних осіб з лікарняних за лютий xxxx року перераховано повністю.(101 Податок на доходи фізичних осіб з лікарняних за лютий xxxx року перераховано повністю.)

0813033;2610;компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд громадян на мiжмiських внутрiшньообласних маршрутах загального користування за січень2026р.;

3710160 2240 за електронні комунікаційні послуги за лютий 2026 року, згідно рахунку-акту № 0501003420001232.2.2026 від 09.03.2026р. та договору № 0501003420001232 від 24.02.2026р.

*;101;xxxx;xxxx;прибутковий податок за лікарняне за лютий xxxx,згідно списку; податки та збори перераховано повністю.(101 Прибутковий податок за лікарняне за лютий xxxx,згідно списку; податки та збори перераховано повністю.)

0611010;2240;За комунікаційні послуги. По дог.№0501003470001232від 21.01.2026 р.та акта №0501003470001232 від 09.03.2026 р.:в т.ч.ПДВ-64,17.UA-2026-01-22-010758-а.

0611021;2230;за продукти харчування (олію раф.)зг.накладної № 1120 від 09.03.2026 р.;дог.№ 9 від 20.01.2026 р.;без ПДВ

0611021;2230; за сметану та йогурт; зг. накладної № BG-0001181/ТГ від 03. 03. 2026 р.; дог. № 7 від 14. 01. 2026 р.; в т.ч ПДВ-52,00.

0611021;2230;за продукти харчування (картопля);зг.накладної № 3 від 09.03.2026 р.;дог.№ 2 від 20.01.2026 р.;без ПДВ

1014060;2250;Готівка на відрядження за березень 2026р;;

3410160;2250 відрядження згідно авансового звіту №1 від 05.03.2026року

*;101;04329547;11011000;101 КТКВК-0110150 КЕКВ2111 Вiйськовий збiр з відпускних за березень 2026р. Перерах повнiстю(101 КТКВК-0110150 КЕКВ2111 Вiйськовий збiр з відпускних за березень 2026р. Перерах повнiстю)