Гайсинський

0813241 2210 Бензин автомобільний А-95 Договір №29 від 18.02.2026р,накладна №117д від 27.02.2026р в т.ч ПДВ-420,00грн

*;101;25946008;;ЄСВ із дод.опл.праці у березні 26р. зг. акту пр.-здав. в/р №9від09.03.26р. тр. дог.№1/26від06.01.26р. д/у№1від09.03.26. перер. повн.(101 3710160 2120 сплата ЄСВ із дод.оп. праці у берез.26 зг. акту пр.-зд.в/р№9від09.03.26р. тр.дог.№1/26від06.01.26р., д/у№1від09.03.26р. перер. повністю)

0813033;2610;компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд громадян на мiжмiських внутрiшньообласних маршрутах загального користування за січень2026р.;

*;101;26423459;;ПДФО iз заробiтної плати за першу половину березня 2026 року(101 0110180 2111 ПДФО iз заробiтної плати за першу половину березня 2026 року)

0110150;2240;телекомунікаційні послуги за лютий 2026;договір №0507004320000532 від 30.01.2026,акт №0507004320000532.2.2026 від 28.02.2026 ;ПДВ-366,12.

0711101 2282 витрати на відрядження згідно реєстра №6 від 09.03.26р.

0710160;2271;Відшкодування витрат за спожиту теплоенергію зг .з дог .№ 2 15.12.2023р., акт № 11 від 23.02.2026р.;;в т.ч ПДВ-349,97.

0611010;2230;забезпечення продуктами харчування;згідно накладної №38 від 04.03.2026р. та договору №04 від 04.03.2026р.без ПДВ.

0611021;2210;За придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом (фарба, валік, дюбель, розчинник, шурупи);договір№54 від 04.03.2026р. накладна №34 від 04.03.2026р.;без ПДВ

0812111;2610;За придбання мед.препар.; зг. нак..№01-U153061616-2 вiд 05.03.2026; дог №17 вiд 04.02.2026;в т.ч. ПДВ 7%- 124,17грн..

*;101;25946008;11010100;ПДФО із додатк.опл. праці у берез. 26 зг. акту прийм.-здав. в/р №9 від09.03.26 р., тр. дог.№1/26від06.01.26р. д/у№1від09.03.26 пепер. повн.(101 3710160 2111 податок з дох. фіз. осіб із додатк. опл. праці у березні 26р зг.акту прийм.-зд. вик. роб.№9від09.03.26р. тр.дог.№1/26від06.01.26р., д/у№1від09.03.26р. перераховано повністю)

Лікарняні за лютий xxxx року Податки та збори перераховані повністю.

*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів фізичних осіб утриманий з листів непрацездатності працівників закладу за лютий xxxxр(101 xxxx, Податок з доходів фіз.осіб утриманий із лікарняних листів працівників закладу за лютий xxxxр.; податки перераховані повністю.)

0611010;2230;забезпечення продуктами харчування;згідно накладної №153994 від 02.03.2026р. та договору №3 від 23.01.2026 р.в т.ч ПДВ-308,16.

0110180 2240 Оплата за наданi послуги з заправки лазерного картриджа Canon/HP згiдно договору №77 вiд 09.03.2026р. та акту виконаних робiт №77 вiд 09.03.2026р.

лікарняне за лютий xxxx,згідно списку; податки та збори перераховано повністю.

*;101;xxxx;;вiйськовий збiр 5% утриманий iз темчасової непрацездатностi за лютий xxxx року(101 xxxx вiйськовий збiр 5% утриманий iз темчасової непрацездатностi за лютий xxxx року)

0813241 2210 Канцтовари Дог.№111 від 03.03.2026р,накл. №Кл-00000141 від 03.03.2026р без ПДВ.

*;101;04329547;;101 КПКВК 0110150 КЕКВ2120 Єдиний соц внесок на ФОП 22% нарахований на відпускні за березень 2026 р Перераховано повнiстю(101 КПКВК 0110150 КЕКВ2120 Єдиний соц внесок на ФОП 22% нарахований на відпускні за березень 2026 р Перераховано повнiстю)

0611021;2230;за продукти харчування (риба морожена) зг.накладної № 462 від 09.03.2026р.;дог.№ 1902 від 19.02.2026р.;без ПДВ

0611010;2240; За надання послуг з програмного та інформаційного забезпечення. По договору № 089з від 05.01.2026 р. та акта №089з3 від 09.03.2026 р.UA-2026-01-05-007497-а; без ПДВ.

0110150;2210;запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту;накладна №01 від 25.02.2026,договір №23 від 25.02.2026;Без ПДВ

0614082;2210; Придбання державної атрибутики (прапори) зг.дог№8 вiд 09.03.2026р.; накладна№261 вiд 09.03.2026р.; без ПДВ.

0611010;2230;забезпечення продуктами харчування;згідно накладної №154005 від 02.03.2026р. та договору №1 від 23.01.2026р. в т.ч ПДВ-218,46.

*;101;44096540;;Військовий збір з відпускних за березень 2026 року(101 3710160 2111 військовий збір із відпускних за березень 2026 року)