Гайсинський

*;101;42295638;11011000;КПКВК 0614030 КЕКВ 2111 Військовий збір, нарахований на розрахункові за червень 2026р,Перераховано повністю.(101КПКВК 0614030 КЕКВ 2111 Військовий збір,нарахований на розрахункові за червень 2026р,Перераховано повністю.)

*;101;xxxx;;Військовий збір утримано з тимчасової непрацездатності за червень xxxx року(101 Військовий збір утримано з тимчасової непрацездатності за червень xxxx року)

0611010;2230;25010100;за продукти харчування згідно договору № 9 від 09.01.2026 року та накладної № Рем-0002748 від 16.06.2026року; без ПДВ

*;101;xxxx;;військовий збір iз лiкарняних за червень xxxx проплачено повнiстю .(101 військовий збір iз лiкарняних за червень xxxx проплачено повнiстю .)

0611010;2230;За дрiжджi; договiр №12 вiд 15.01.2026р. реєстр накладних №176 вiд 18.06.2026р. без ПДВ

1014040;2210;придбання буд. матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом; договір №3-06 від 11.06.2026 р. ; вид. накл. №347 від 18.06.2026 р.,без ПДВ.

КПКВ 7721010; КЕКВ 2272;вiдшкодув за водопостачання ;акт №5 вiд 19.06.2026 р , договору №2 вiд 30.01.2026 року; безПДВ;

Профспiлковi внески iз вiдпускних постраждалим внаслiдок ЧАЕС за червень мiсяць xxxxр.перераховано повнiстю;

Профспiлковi внески iз вiдпускних постраждалим внаслiдок ЧАЕС за червень мiсяць xxxxр.перераховано повнiстю;

0813104;2240;орендна плата за приміщення;акт№232/2026 від 16.06.2026р.,дог№КУ/24-1 від 31.05.2024р.,в т.ч ПДВ-0,17.

0610160;2273;оплата за постачання електричної енергії; акт приймання виконаних робіт №б/н вiд 19.05.2026 р., договiр №1/4 вiд 22.05.2026 р.;ПДВ 254366,72

0611031; 2111; виплата відпускних за червень, липень місяць 2026 року

0611021;2210;За матерiали для проведення ремонту господарським способом (фарба емаль алкiдна, фарба латексна);договiр №67-ЗЦП вiд 25.05.2026р.,накладна №3483296 вiд 01.06.2026р.в т.ч.ПДВ-98800,00

1216071;2610- 368917,03 грн за розподiл активної еле-гii зг акта приймання-передачi №8096784018582 вiд 31.05.2026р;згдог№ГА-200100 вiд 15.01.26р вт.ч.ПДВ- 61486,17 грн;

*;101;26234824;;0611031 2120 ЄСВ нараховане на відпускні за червень, липень місяця 2026 року(101 0611031 2120 ЄСВ нараховане на відпускні за червень, липень місяця 2026 року)

0611010;2210;За матерiали для проведення робiт господарським способом (емаль алкiдна ПФ-266, емаль алкiдна ПФ-115П, фарба латексна акриловадля внутрiшнiх робiт);договiр №67-ЗЦП вiд 25.05.2026р.,накладна №3483296 вiд 01.06.2026р.в т.ч.ПДВ-21006,90

0812010;2610;за електроенергiю;згiдно договору 40100058 вiд 31.12.2025р. та акту 1020803-2605-1 вiд 12.06.2026р.;в т.ч. ПДВ 18829,63 грн..

0711101 2282 стипендiя за червень 2026р.

3710160 КЕКВ 2111 Відпускні за червень 2026 року. Податки та збори перераховано повністю

Лiкарнянi за червень xxxxр податки та збори перераховано повнiстю

0611021;2210;За матерiали для проведення ремонту господарським способом (фарба емаль алкiдна, фарба латексна, лак паркетний);договiр №85 вiд 29.05.2026р.,накладна№3487978 вiд 01.06.2026р.в т.ч.ПДВ-12824,80

0118240;2210;виконання заход.матеріально-технічного забезпечення ЗСУ;дог.№ 174 від 08.06.26, видаткова накладна № ФОП-000073 від 12.06.26;без ПДВ

0118240;2210;виконання заход.матеріально-технічного забезпечення ЗСУ;дог.№ 174 від 08.06.26, видаткова накладна № ФОП-000074 від 12.06.26;без ПДВ

0110150;2210; за пально-мастильні матеріали ;зг. дог.№ 040405-11/02/2026-ШК01795 від 11.02.2026 р. та накл.№ 146374 від 17.06.2026 р.;в т.чПДВ-7327,95;

0110150;2273;Оплата за активну електричну енергію за травень 2026р згідно договору №33 від 03.03.2026р. та акту № 509 від 17.06.2026р., в т.ч.ПДВ-6921,46 грн;;