500,00 грн
ПлатникВінницький НРЦ "Гніздечко"ЄДРПОУ 20097071
→
ОдержувачФОП Лавренюк Василь ПетровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611025;2230;Горiхи;згiдно накладної №944 вiд 18.05.2026 року, договiр №6 вiд 22.01.2026 року;;без ПДВ
Повна картка транзакції →Вінницький район: 201 823 публічних транзакцій на 11,64 млрд грн, установи, компанії та території.
94 576 платежів
8,66 млрд грнТериторія10 610 платежів
1,10 млрд грнТериторія6 431 платежів
151,7 млн грнТериторія4 849 платежів
127,6 млн грнТериторія1 665 платежів
71,2 млн грнТериторія2 700 платежів
67,8 млн грнТериторія2 619 платежів
67,3 млн грнТериторія3 378 платежів
65,3 млн грнТериторія2 265 платежів
62,3 млн грнТериторія2 759 платежів
62,0 млн грнТериторія2 585 платежів
58,0 млн грнТериторія2 624 платежів
56,9 млн грнТериторія3 168 платежів
51,0 млн грнТериторія1 048 платежів
46,9 млн грнТериторія3 461 платежів
45,7 млн грнТериторія2 296 платежів
42,2 млн грнТериторія1 799 платежів
42,1 млн грнТериторія1 587 платежів
39,4 млн грнТериторія1 841 платежів
37,2 млн грнТериторія1 938 платежів
31,5 млн грнТериторія1 420 платежів
31,1 млн грнТериторія1 030 платежів
28,5 млн грнТериторія1 140 платежів
28,3 млн грнТериторія802 платежів
26,5 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 1 382 | 214,9 млн грн | |
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн |
0611025;2230;Горiхи;згiдно накладної №944 вiд 18.05.2026 року, договiр №6 вiд 22.01.2026 року;;без ПДВ
Повна картка транзакції →0615031;2271; Вiдшкодування теплопостачання; Дог.01/2026 вiд 30.01.2026р. та акт вик. роб.№43 вiд 20.05.2026р., в т.ч. ПДВ - 83,25 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2230-498,00 оплата за хлiб зг. дог.№2 вiд 22.01.2026 року та нак. №КФ-0004670 вiд 27.05.2026 року ;;
Повна картка транзакції →0611021 21724104 2230-498,00 оплата за продукти харчування (масло) дог №30 вiд 12.03.2026р. накл №РН-0031678 вiд 21.05.2026р.в т.ч. ПДВ 83,00
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;вiйськовий збiр утриманий з мат. забезпечення в зв"язку з ТВП за травень xxxx перерах.повнiстю(101 вiйськовий збiр утриманий з мат. забезпечення в зв"язку з ТВП за травень xxxx перерах.повнiстю)
Повна картка транзакції →0712060;2610;;Відрах.профвнесків із з/пл,лік,відп,мат.доп за 05.2026р.;Пер.30%. Валова сума 1642,30;зг.заяв пр-ків.
Повна картка транзакції →;0611600;2111 ; профвнески з доплати педагогічним працівникам за травень 2026 року перераховано повністю;
Повна картка транзакції →0614040 ; 2274 ; за розподiл природного газу ; акт №YVI00008682 вiд 20.05.2026 ; дог. 42AB13-10483-23 вiд 15.01.2026р.; в т.ч. ПДВ - 81,67
Повна картка транзакції →0611025;2230;Мак;згiдно накладної №948 вiд 15.05.2026 року, договiр №4 вiд 22.01.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №15260 від 25.05.2026 р.Договір №4 від 07.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-81,59
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір з л/листів за травень xxxx року. Утримані та перераховані повністю(101 Перерахований військовий збір з л/л за травень xxxx року всі внески перераховано)
Повна картка транзакції →0712020 2610 Відрахування профвнесків із зарплати за травень.2026р.; згідно заяв працівників
Повна картка транзакції →0614040 ; 2111 ; Профспiлковi внески з зарплати за травень та вiдпускнi за червень 2026р.35%; згiдно заяв працiвникiв
Повна картка транзакції →1014030; 2240; Плата за доступ до мережi Iнтернет зг.договору №В146 вiд 28.01.2026 та акта №1017 вiд 26.05.2026 р. Без ПДВ .
Повна картка транзакції →1014060;2240;абонентська плата за посл.доступу до мережi iнтернет;зг.дог.№В296 вiд 21.01.2026р. та акту №1777 вiд 14.05.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611141;2240;за відшкод.витрат по охороні прим.бюд.уст;акт№102515 вiд19.05.2026р,догов.№15А-280-19-н-К вiд 23.09.2021р, д/угода№27 вiд17.04.2026р;в т.ч.ПДВ-79,79 грн
Повна картка транзакції →0615031;2272;Оплата за водовідведення(20% стічних вод); Акт №ВО-00022694/3 від 25.05.2026 р. дог.№2591 від 22.01.2026 р; в тч ПДВ -79,27 грн.
Повна картка транзакції →;0611021;2111 ; профвнески з зарплати (30% з профвнесків працівників Ліцею №1 м. Немирова) за травень 2026 року перераховано повністю;
Повна картка транзакції →0611010;2111;Перераховані профсоюзні внески утримані із заробітної плата за ІІ половину травня 2026 року (30%) перераховано повністю;
Повна картка транзакції →*;101;26229102;;КПКВ 0611600, КЕКВ 2111, податок з доходів фіз.осіб із заробітної плати за 05.2026р., пер.до бюдж.повн.(101 КПКВ 0611600 КЕКВ 2111 податок з доходів фіз.осіб із заробітної плати за 05.2026р., пер.до бюдж.повн.)
Повна картка транзакції →0611702;2230;За кефір, сметану; зг. дог.№16кф від 16.01.26р. нак.№1199750 від 27.05.26р.в т.ч ПДВ-77,93.
Повна картка транзакції →0615031; 2271; За теплопостачання; акт вик робiт №44 вiд 19.05.2026, дог №02/2026 вiд 25.02.2026 в т.ч. ПДВ -77,75
Повна картка транзакції →*;101;26235551;;КПКВ 0611021, КЕКВ 2111, військовий збір 5% із зар.плати за 05.2026р.,пер.до бюдж.повн.(101 КПКВ 0611021 КЕКВ 2111 військовий збір 5% із зар.плати за 05.2026р., пер.до бюдж.повн.)
Повна картка транзакції →*;101;25513309;;101 7721010 2111 Вiйськовий збiр, утриманий iз премiї за травень 2026. Перераховано повнiстю.(101 7721010 2111 Вiйськовий збiр, утриманий iз премiї за травень 2026. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №111432 від 25.05.2026 р.Договір №55 від 10.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →