1 355,00 грн
ПлатникНемирівський ЗДО №3 "Дзвіночок"ЄДРПОУ 26228433
→
ОдержувачФОП Драпіковський Сергій ВікторовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611010;2230;за крупу; накл. №Дра-0002404 від 25.05.2026.;дог.№14 від 09.01.2026; без ПДВ;
Повна картка транзакції →Вінницький район: 201 823 публічних транзакцій на 11,64 млрд грн, установи, компанії та території.
94 576 платежів
8,66 млрд грнТериторія10 610 платежів
1,10 млрд грнТериторія6 431 платежів
151,7 млн грнТериторія4 849 платежів
127,6 млн грнТериторія1 665 платежів
71,2 млн грнТериторія2 700 платежів
67,8 млн грнТериторія2 619 платежів
67,3 млн грнТериторія3 378 платежів
65,3 млн грнТериторія2 265 платежів
62,3 млн грнТериторія2 759 платежів
62,0 млн грнТериторія2 585 платежів
58,0 млн грнТериторія2 624 платежів
56,9 млн грнТериторія3 168 платежів
51,0 млн грнТериторія1 048 платежів
46,9 млн грнТериторія3 461 платежів
45,7 млн грнТериторія2 296 платежів
42,2 млн грнТериторія1 799 платежів
42,1 млн грнТериторія1 587 платежів
39,4 млн грнТериторія1 841 платежів
37,2 млн грнТериторія1 938 платежів
31,5 млн грнТериторія1 420 платежів
31,1 млн грнТериторія1 030 платежів
28,5 млн грнТериторія1 140 платежів
28,3 млн грнТериторія802 платежів
26,5 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 1 382 | 214,9 млн грн | |
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн |
0611010;2230;за крупу; накл. №Дра-0002404 від 25.05.2026.;дог.№14 від 09.01.2026; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0615031;2111;Утрим. 80% профвнескiв з зарплати за травень 2026р.. згiдно заяв працiвникiв. Загальна сума -1692,10 грн
Повна картка транзакції →*;101;05486450;;0611101 2282 Військовий збір утриманий із з/ти працівників за травень 2026р.Перераховано повн.(101 0611101 2282 Військовий збір утриманий із з/ти працівників за травень 2026р.Перераховано повн.)
Повна картка транзакції →0611010;2272; оплата за водовідведення ;зг. дог.№ 16 від 23.01.2026.,зг. акта № 672 від 27.05.2026р; з ПДВ
Повна картка транзакції →0611101;2282;За йогурт, кефір, сметану; зг. видаткової накладної №MJ000209451вiд 21.05.2026 року та договору №45 вiд 02.02.2026р.; в т ч ПДВ-224,80грн.
Повна картка транзакції →0712020;2610;Яйця;дог.№ 40 від 24.03.2026р.;ВН № 230 від 25.05.2026р.;ПДВ - 224,70 грн.
Повна картка транзакції →;0611031;2111 ; профвнески з зарплати (30% з профвнесків працівників Ліцею №1 м. Немирова) за травень 2026 року перераховано повністю;
Повна картка транзакції →КПКВ 0611021; КЕКВ 2111;зар.плата за 05.2026р.; зг.відомостей на перерах. банк та договору №2023/ZP/220-008 від 09.02.23р.
Повна картка транзакції →2301110;2230;За молоко 2,5%;зг. ДОГОВІР № 23/04/26-3 від 23.04.2026 накладна № РН-0001562 вiд 26.05.2026 ; у т.ч.ПДВ-222.75 грн.
Повна картка транзакції →0611025;2230;Обробленi ягоди;згiдно накладної №911 вiд 19.05.2026 року, договiр №6 вiд 22.01.2026 року,д/у №1 вiд 07.05.26 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за овочі та фрукти;зг.дог.№4 від 12.01.2026р., зг.нак.№4 від 27.05.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПКВ 0614060, КЕКВ 2111, відрах. із зар.плати за 05.2026р. Верба Юлія Олександрівна; викон.провадж. №80551724;
Повна картка транзакції →2301040;2111;стягнення боргу iз з/п за 05.2026р Осадчук В.В. зг постанови ВП№80837562вiд 08.05.2026р;
Повна картка транзакції →2301070;2282;Борг,утр.з з/п Марущак Л.М. за 05.26р. по ВП№72726877 в.Вiн.м/с.в.02.10.23.п.п.
Повна картка транзакції →2201160;2282;Борг утр із з-ти Вальчук Оксана Русланівна за 05.2026; зг Пост про відр із зарплати, ВП №80651980 від 21.04.2026
Повна картка транзакції →2301070;2282;Борг,утр.з з/п Мельник Т.Л. за 05.26р. на к.КП ВМР"Вiнницямiськтеплоенерго "по ВП№76352220 в.Вiн.м/с.05.11.24р.п.п.
Повна картка транзакції →0611023;2111;Утримано борг із Пенькної Світлани Вікторівни із заробiтної плати за травень м-ць 2026р.Зг.постанови ВП №79931173 вiд 17.01.26р.
Повна картка транзакції →2201160;2282;заборгованiсть,утрим.з з/п за травень 2026р.,з Артюх Т.В.;зг.пост.ВП №75170407 вiд 15.06.24р;Перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →*;101;02909909;;0901010 2800 Суд.зб.за заяв.про забез.позов.Вінниц.окр.пр.Господ.суд Дніпропетр.обл. Код 22030101(101 0901010 2800 Суд.зб.за заяв.про забез.позов.Вінниц.окр.пр.Господ.суд Дніпропетр.обл. Код 22030101(ст4ЗУПросудз08.07.11№3674-VI пер пов))
Повна картка транзакції →*;101;02909909;;0901010 2800 Суд.зб.за заяв.про забез.позов.Вінниц.окр.пр.Господ.суд Дніпропетр.обл. Код 22030101(101 0901010 2800 Суд.зб.за заяв.про забез.позов.Вінниц.окр.пр.Господ.суд Дніпропетр.обл. Код 22030101(ст4ЗУПросудз08.07.11№3674-VI пер пов))
Повна картка транзакції →08013210;2111- 1328,85;Фiнансування військового збору з заробплати згідно дог.№ 0251260504000059 від 04.05.2026р. про організ.суспільно корис.робіт за травень 2026року; податки i збори перераховано повнiстю;;;
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги по технiчному обслуговуванню обладнання (лiфт) за травень 2026р.;згiдно акту №190 вiд 27.05.2026р. згiдно догоговору №5-0/26 вiд 29.01.2026р.;Без ПДВ...
Повна картка транзакції →0611702 21724104 2230-1320,00 оплата за продукти харчування (сiк) дог №24 вiд 12.03.2026р. накл №РН-0031676 вiд 21.05.2026р в т.ч. ПДВ 220,00
Повна картка транзакції →0611025;2230;Ягоди обробленi;згiдно накладної №914/1 вiд 10.05.2026 року, договiр №6 вiд 22.01.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611141 ;2111; 30% вiд загальної суми 4382,39; Профвнески iз зарплати, вiдпускних за травень2026р.;зг.заяв працiвникiв; Перерах повнiстю
Повна картка транзакції →