Гайсинський

0611010;2230; за продукти договору№31 від 02.03.2026,накладна№403 від 18.03.2026;ID UA-2026-03-04-007177-а;без ПДВ

0611010;2230; за продукти договору№10 від 05.01.2026,накладна№254 від 17.03.2026;ID UA-2026-01-06-003645-а;без ПДВ

0611021;2230; за продукти харчування ;дог.№12 від 10.02.2026 р.;накл. №1648/ТГ. від 18.03.2026 р,в т.ч ПДВ-90,00.

0611702;2230; за продукти харчування ;дог.№12 від 10.02.2026р.;накл. №1647/ТГ. від 18.03.2026.в т.ч ПДВ-90,00.

0611702;2230; за продукти харчування ;дог.№13 від 10.02.2026р.;накл. №1653/ТГ. від 18.03.2026.в т.ч ПДВ-89,52.

0611021;2240;за страхування водія;згідно акта виконаних робіт №1767869 від 12.03.2026р.та Договору №1767869 від 12.03.2026р.;без ПДВ.

Допомога з тимчасової втрати працездатності за березень xxxx р.податки та збори перерераховані повністю; Дог.№45 від 17.01.xxxxр. та списки.

0611021 2230 Продукти харчування UA-2026-01-07-003753-а Накл. №100281 від 17.03.2026р Договір №9 вiд 14.01.2026 року Без ПДВ

0611010;2230;забезпечення продуктами харчування;згідно накладної №тт-0009203 від 17.03.2026р. та договору №16/1 від 16.03.2026р.без ПДВ.

0611702;2230; за продукти харчування ;дог.№14 від 10.02.2026р.;накл. №1651/ТГ. від 18.03.2026.в т.ч ПДВ-85,00.

0611021;2240;За технiчне обслуговування ноутбука; договiр №37-ВТО вiд 28.01.2026р.,акт в/р №255 вiд 17.03.2026р.без ПДВ

1115031;2240;оплата за електр.комунiкацiйнi послуги за лютий 2026 ;дог.№ 2 вiд 27.01.2026, рахунок-акт №0507155970000892.02.2026 вiд 31.01.2026;ПДВ-81,83

1015031;2272 За послуги з водопостачання та водовідведення згідно акту №19 від 18.03.2026 р та Дог №3 UA-2026-01-14-009975-a від 14.01.2026р.;.в т.ч. ПДВ-80,79.

0611021;2240;оплата послуг інтернет за березень місяць згідно Акту №23/3 від 16.03.2026 року та договору № 23 від 21.01.2026 року; У тому числі ПДВ 80 грн.

*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір із допомоги по тимчасовій непрацездатності за лютий-березень xxxxр.Сплачено повністю(101 Військовий збір із допомоги по тимчасовій непрацездатності за лютий-березень xxxxр.Сплачено повн)

0611021;2230; за продукти харчування ;дог.№17 від 13.02.2026 р.;накл. №12969.12120 від 18.03.2026 р,;без ПДВ

0611010;2230;забезпечення продуктами харчування;згідно накладної №тт-0011691 від 17.03.2026р. та договору №16/1 від 16.03.2026р.без ПДВ.

*;101;26175694;11010100;1015031 2111 Податок з доходів фізичних осіб з суми нарахованих відпускних за березень 2026 року;;;(101 1015031 2111 Податок з доходів фізичних осіб з суми нарахованих відпускних за березень 2026 року;;;)

*;101;44033606;;КПКВК 0611031 КЕКВ 2111 Вiйськовий збiр з вiдпускних за березень 2026 р перераховується повнiстю 41033901 ЗУДБ2026р(101 КПКВК 0611031 КЕКВ 2111 Вiйськовий збiр з вiдпускних за березень 2026 р перераховується повнiстю 41033901 ЗУДБ2026р)

0610160;2240;За послуги зв`язку за лютий 2026 р.,договiр №0507135270000932 вiд 12.01.26р.,рахунок-акт №2.2026р.вiд 28.02.2026р.в т.ч.ПДВ-64,94

*;101;xxxx;;військовий збір із лікарняних за заявкою №xxxx-xxxx-12 від 18.03.xxxx податки сплачено повністю(101 військовий збір із лікарняних за заявкою №xxxx-xxxx-12 від 18.03.xxxx податки сплачено повністю)

0611010;2230; за продукти договору№15 від 05.01.2026,накладна№253 від 17.03.2026;ID UA-2026-01-07-001183-а;без ПДВ

0610160;2240;25010300 за оренду приміщення за березень 2026р;дог.№6 від 31.10.2022, дод.уг №6 від 21.01.2026 та акту №3 від 18.03.2026р;безПДВ.

*;101;26175694;;1015031 2120 єдиний внесок, нарахований на суму відпускних за березень 2026 року(101 1015031 2120 єдиний внесок, нарахований на суму відпускних за березень 2026 року)

0813171;2730;компенсацiйнi виплати особам з iнвалiднiстю на бензин, ремонт, технiчне обслуговування автомобiлiв, мотокалясок i на транспортне обслуговування;Тростянець