1 751,13 грн
0614010;2610;Вiдшкодування витрат на водопостачання та водовiд, зг дог №7-188К вiд 27.01.2022р.д/у №2 вiд 21.01.2026р. та акту-розрахунку №102719 вiд 19 травня 2026р., в т.ч. ПДВ-291,86 грн.
Повна картка транзакції →Вінницький район: 201 823 публічних транзакцій на 11,64 млрд грн, установи, компанії та території.
94 576 платежів
8,66 млрд грнТериторія10 610 платежів
1,10 млрд грнТериторія6 431 платежів
151,7 млн грнТериторія4 849 платежів
127,6 млн грнТериторія1 665 платежів
71,2 млн грнТериторія2 700 платежів
67,8 млн грнТериторія2 619 платежів
67,3 млн грнТериторія3 378 платежів
65,3 млн грнТериторія2 265 платежів
62,3 млн грнТериторія2 759 платежів
62,0 млн грнТериторія2 585 платежів
58,0 млн грнТериторія2 624 платежів
56,9 млн грнТериторія3 168 платежів
51,0 млн грнТериторія1 048 платежів
46,9 млн грнТериторія3 461 платежів
45,7 млн грнТериторія2 296 платежів
42,2 млн грнТериторія1 799 платежів
42,1 млн грнТериторія1 587 платежів
39,4 млн грнТериторія1 841 платежів
37,2 млн грнТериторія1 938 платежів
31,5 млн грнТериторія1 420 платежів
31,1 млн грнТериторія1 030 платежів
28,5 млн грнТериторія1 140 платежів
28,3 млн грнТериторія802 платежів
26,5 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 1 382 | 214,9 млн грн | |
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн |
0614010;2610;Вiдшкодування витрат на водопостачання та водовiд, зг дог №7-188К вiд 27.01.2022р.д/у №2 вiд 21.01.2026р. та акту-розрахунку №102719 вiд 19 травня 2026р., в т.ч. ПДВ-291,86 грн.
Повна картка транзакції →1014030; 2240; Плата за доступ до мережi Iнтернет зг.договору №010426/24 вiд 28.04.2026 та акта №1524 вiд 26.05.2026 р. В т.ч. ПДВ 291,67 грн..
Повна картка транзакції →0611025;2230;Цукор;згiдно накладної №910 вiд 19.05.2026 року, договiр №30 вiд 09.02.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;За масло ; згід. дог.№13МВ від 16.01.26р. нак.№1199723 від 27.05.26р.в т.ч ПДВ-291,28.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №888 від 07.05.2026;договір №1 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx xxxx реєстрацiйнi внески. ЗУ"Про ор.держ.та ком.майна"№157-IХвiд03.10.19.Стр.спл.31.05.xxxx. Перераховано повн.(101 xxxx xxxx реєстрацiйнi внески. ЗУ"Про ор.держ.та ком.майна"№157-IХвiд03.10.19.Стр.спл.31.05.xxxx. Перераховано повн.)
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл.за послуги з ремонту i технiчного обслуговування вимiрювальних, випробувальних i контрольних приладiв; Зг.акту№3 вiд 18.05.2026р.;дог.№МШЗ вiд 18.05.26р.;без-ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2240;Оплата за послуги дезатиризацiї та дезiнфекцiї ;дог.№427/26 вiд 13.05.2026р.,акт№Р000000173 вiд 13.05.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611091;2275;За вивезення, розмiщення та утилiзацiю твердих побутових вiдходiв;акт 271 вiд 21.05.26р.,д.22/1 вiд 22.01.26р.;в т.ч. ПДВ-287,16 грн.;;;
Повна картка транзакції →*;101;44166773;;,Сплата єдин.соц.внес.нарах.на заробiтну плату працiвникiв за травень 2026р 22%.;перераховано повнiстю.(101 1011080,2120,Сплата єдин.соц.внес.нарах.на заробiтну плату працiвникiв за травень 2026р 22%.;перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0712020;2610;Заробітна плата за травень 2026р.; зг.дог.№487392/3224314 від 05.01.2018 та списки; Податки та збори перераховані в бюджет повністю
Повна картка транзакції →0813242;2210; за паливо дизельне ДП-30-Євро5-ВО для перевезення, поховання військового згідно дог.№32 від 26.05.2026р та накладної №140 від28.05.2026р.в т.ч ПДВ-286,50.
Повна картка транзакції →0611025;2230;Кефiр,ряжанка,йогурт;згiдно накладної №7514 вiд 12.05.2026 року, договiр №8 вiд 22.01.2026 року,д/у №2 вiд 15.04.2026 року;ПДВ-285,39
Повна картка транзакції →Відшкодування по охороні згідно актів за травень xxxx року, дог.№3/162 від 01.01.xxxx. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →2318410;2610;Експ.витрати. по утр.буд.;Акт №102424 вiд 19.05.2026, Дог. №72-3-К вiд 09.02.2022,Дод.уг. №14 вiд 30.01.2026;в т.ч.ПДВ-282,48
Повна картка транзакції →0614081; 2111; Профспiлковi внески iз зарплати за травень 2026 року згідно заяв працівників
Повна картка транзакції →0611101;2282;За папiр офiсний А3 ;дог.№9 вiд 25.05.2026р,накл.№19 вiд 25.05.2026р;в т.ч. ПДВ-280,00
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування; нак.12792 від 14.05.2026р.;дог.№1 від 04.02.2026р.;в т.ч ПДВ-280,00.
Повна картка транзакції →*;101;26235551;;КПКВ 0611021, КЕКВ 2111, податок з доходів фіз.осіб із заробітної плати за 05.2026р., пер.до бюдж.повн.(101 КПКВ 0611021 КЕКВ 2111 податок з доходів фіз.осіб із заробітної плати за 05.2026р., пер.до бюдж.повн.)
Повна картка транзакції →Витрати на відрядження за травень xxxx р. зг. відом.№186 від 29.05.26р., на рах. зг.дог.№xxxx від 05.01.15 р.,реєстр 25 від 29.05.26р.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 Військовий збір утрим. із мат. забезп. з ТВП за 05.xxxxр. 5,0%. Перерах.повн.(101 Військовий збір утрим. із мат. забезп. з ТВП за 05.xxxxр. 5,0%. Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за електроенергiю ; зг.акта №34 вiд 22.05.26р. Дог.№85 вiд 15.01.26р.;ПДВ-275,78
Повна картка транзакції →*;101;25513309;;101 7721010 2111 Податок з доходiв фiзичних осiб, утриманий iз премiї за травень 2026. Перераховано повнiстю.(101 7721010 2111 Податок з доходiв фiзичних осiб, утриманий iз премiї за травень 2026. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611022;2111; Профспiлковi внески з з-ти за травень 26р.згiдно заяв працiвникiв; Перераховано повнiстю;;;
Повна картка транзакції →7721010;2111;Профнески утриманi iз зарплати за травень 2026, згiдно заяв працiвникiв (65%):Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →