Гайсинський

061110;КЕКВ2230; Оплата за продукти харчування згідно договору №2 від 22.01.2026, накладних: № Ог-0012801,0014702 від 16.03.2026 ,без ПДВ.

0611010;2230;за сирні продукти; договір № 8 вiд 22.01.2026;накладна№ ВД-1255,1462,1660/ТГ вiд 18.03.2026р.,в т.ч ПДВ-608,75.

0110150 2210 За канцтовари Договір №147 від 20.03.2025 року та накладна №Кл-00000194 від 20.03.2026 року без ПДВ

*;101;38023333;;Податок з доходiв фiзичних осiб iз вiдпускних та матер. допомоги за березень 2026 року Перераховано повнiстю(101 0118340 2610 Податок з доходiв фiзичних осiб iз вiдпускних та матер. допомоги за березень 2026 року Перераховано повнiстю)

0614082;2282;придбання канцтоварів;Дог №121 від 16.03.2026 та акт № Кл-00000158 від 16.03.2026;без ПДВ.

0611010;2273 за постачання електроенергії за лютий 2026 р; дог №1211021 від 26.01.2026;акт №1211021-2602-1 від 16.03.2026;..в т.ч ПДВ-592,92.

0611010;2240;за послугу з підтримки веб-сайту; акт №б/н від 18.03.2026 р.;та згідно договору №1 від 21.01.2026 року;без ПДВ

0611010;2240;За послугу з тех. підтримки веб-сайту; Договір №8 від 19.03.2026 та Акт №б/н від 19.03.2026;без ПДВ.

*;101;41493701;;101 0610160 2120 Єдиний соціальний внесок нарах.на відпускні за березень 2026р нарах. і перер.повністю(101 0610160 2120 Єдиний соціальний внесок нарах.на відпускні за березень 2026р нарах. і перер.повністю)

0611021;2230;за продукти харчування (овочі та фрукти);Договір № 13 від 12.01.2026 та видаткової накладної № Ог-0015078 від 12.03.2026;без ПДВ.

0810160;2273; відшкодування за електроенергію за лютий 2026; договір №6 від 05.02.2026, акт №8 від 16.03.2026; без ПДВ

1014030;2210; придбання товарів для ремонту електромережі згідно дог № 33 від 17.03.2026р та накл № 7 від 18.03.2026р;;UA-2026-03-19-004199-a

0611010;2272;за воду питну ;згідно акту здачі-приймання робіт(надання послуг) №93465059 від 26.01.2026, договору №498-ЗЕ-ЛаТЕС від 23.01.2026;ПДВ 570,77

0812010;2610;Оплата пос з адмiнiструв.(обслугов)програмного забезпеч. бух.облiк;зг акт вик. р №ОУ-0010110 вiд 10,03,2026р,дог. №6553 вiд 25,02,2026р.;без ПДВ

0812010;2610;Оплата пос з адмiнiструв.(обслугов)програмного забезпеч. бух.облiк;зг акт вик. р №ОУ-0010103 вiд 16,03,2026р,дог. №6553 вiд 25,02,2026р.;без ПДВ

0611021;2230;За яблука , дог.№21 від 13.01.2026р,нак.№66 від 16.03.2026р.Без ПДВ ;

0110150;2210;придбання канцтоварів (папір офісний);договір №134 від 10.03.2026 р., накл.№ВІ-00000187 від 17.03.2026 р.;без ПДВ.

0611021;2230;За рибу хек морожений , дог.№1 від 02.01.2026р,нак.№501 від 16.03.2026р.Без ПДВ ;

0611702; 2230 ; За кефір,йогурт,сметану ; накл.№BG-0001711/ТГ від 17.03.2026р, дог.№5 від 02.01.2026р. ; ПДВ в т.ч.-547 ;

0611010;2230;за придбання продуктів харчування (сирні продукти);згідно реєстру видаткових накладних №11 від 16.03.2026, договору №10 від 19.01.2026; ПДВ - 542,43

0110150;2111;відпускні за березень 2026;

*;101;44033606;;КПКВК 0611031 КЕКВ 2120 Єдиний соцiальний внесок 22% з вiдпускних за березень 2026 р перераховується повнiстю 41033901 ЗУДБ2026р(101 КПКВК 0611031 КЕКВ 2120 Єдиний соцiальний внесок 22% з вiдпускних за березень 2026 р перераховується повнiстю 41033901 ЗУДБ2026р)

0812010;2610;Забезпечення подуктами харчування (риба морожен.);згiдно нак. №РМ-0017865 вiд 11,03,2026р,дог. №42 вiд 26,02,2026р.;в т.ч. ПДВ-540,00

0611010 2230 сплата за продукти харчування згідно договору №2 від 19.01.2026р. накладна №16395 від 18.03.2026р. без ПДВ

0611010;2230;Забезпечення продуктами харчування (риба хек);договір №К-1 вiд 26.01.2026, накладна №576 вiд 16.03.2026;без ПДВ