508,50 грн
ПлатникКЗ "Тростянецька ДМШ"ЄДРПОУ 05463006
→
ОдержувачПерв. Профс.орг культ і мист Трост ДМШЄДРПОУ 35949219
1011080;2111;Профспілкові внески утримані із заробітної плати за березень 2026р
Повна картка транзакції →Гайсинський район: 56 141 публічних транзакцій на 1,51 млрд грн, установи, компанії та території.
6 061 платежів
262,8 млн грнТериторія7 902 платежів
204,6 млн грнТериторія3 780 платежів
139,0 млн грнТериторія1 446 платежів
130,0 млн грнТериторія2 146 платежів
84,4 млн грнТериторія2 233 платежів
69,6 млн грнТериторія2 020 платежів
68,3 млн грнТериторія3 472 платежів
65,9 млн грнТериторія2 214 платежів
49,9 млн грнТериторія2 274 платежів
45,3 млн грнТериторія1 057 платежів
27,8 млн грнТериторія1 375 платежів
22,3 млн грнТериторія413 платежів
20,5 млн грнТериторія787 платежів
20,0 млн грнТериторія944 платежів
19,4 млн грнТериторія570 платежів
19,3 млн грнТериторія995 платежів
16,4 млн грнТериторія564 платежів
15,5 млн грнТериторія914 платежів
15,4 млн грнТериторія660 платежів
14,7 млн грнТериторія567 платежів
14,3 млн грнТериторія867 платежів
14,1 млн грнТериторія591 платежів
13,5 млн грнТериторія580 платежів
11,7 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 818 | 32,9 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 864 | 25,7 млн грн | |
| 264 | 24,6 млн грн | |
| 1 187 | 22,5 млн грн | |
| 502 | 21,9 млн грн | |
| 671 | 21,9 млн грн | |
| 299 | 21,4 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 413 | 20,5 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 570 | 19,3 млн грн | |
| 537 | 18,3 млн грн | |
| 318 | 17,8 млн грн | |
| 988 | 17,7 млн грн |
1011080;2111;Профспілкові внески утримані із заробітної плати за березень 2026р
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування (різні);Дог №2 від 05.01.2026 та накладна №Ог-0018358 від 24.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3504010 2111 відпускні за березень 2026 року
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування, накладна № 1847 від 26.03.2026 згідно договору № 146 від 05.02.2026, без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611600;2111;Аліменти утримані із доплати до зарплати за ІІ пол березня 2026р.;Атаманенко Віталій Вікторович ВП№77189394;
Повна картка транзакції →0611021;2240;надання доступу до інтернету за березень 2026; Дог.№ 07/ВІН/БШ/0126 від 16.01.2026 та акту №355 від 23.03.2026;в т.ч ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →0611025;2240; за послуги по наданю послуг по доступу до мережі інтернет за березень 2026 року згідно дог №24/ВІН/БШ/0126 від 20.01.2026 та акта №371 від 25.03.2026.в т.ч ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата за надання послуг по доступу до мережі інтернет за березень місяць 2026 згідно договору №10/ВІН/БШ/ 0126 від 14.01.2026,акт№ 357 від 24.03.2026 ,в т.ч ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →0118340; 2610; оплата видаткiв iз благоустрою населених пунктiв; накладна №23-03 вiд 23.03.2026р.; договiр №13 вiд 23.03.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2240;надання доступу до інтернету за березень 2026;Дог 19/ІВІН/БШ/ 0126 від 14.01.26 та акту №366 від 23.03.2026;в т.ч ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →0611010;2240;за надання послуг до мережі інтернет за березень 2026;дог.17/ВІН/БШ/0126 від 16.01.2026,акту №364 від 23.03.2026; в т.ч ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →0611010;2240;надання доступу до інтернету за березень 2026;Дог 16/ВІН/БШ/0126 від 14.01.26 та акту №363 від 23.03.2026;в т.ч ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →0611010;2240 надання доступу до інтернету за березень 2026 Дог 18 ВІН/БШ/0126 від 16.01.2026 та акт №365 від 19.03.2026;в т.ч ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →0611010;2240;надання доступу до інтернету за березень 2026;Дог 20/ ВІН/БШ/0126 від 14.01.2026, акт №367 від 19.03.2026;в т.ч ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →0611010;2240 надання доступу до інтернету за березень 2026;Дог 13/ ВІН/БШ/0126 від 16.01.2026 та акту №360 від 19.03.2026 в т.ч ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата продуктів харчування згідно накладної №37-1 від 25.03.2026 року та договору №37 від 02.03.2026 року;Без ПДВ
Повна картка транзакції →1115031;2240;за наданi послуги з обсл. пожежн. сигнал.;акт прийм.викон.робiт №3 вiд 23.03.2026 року; договiр№ 7 вiд 19.02.2026 року;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2240;за послуги з обслуговування програмного забезпечення;Дог.№7601 від 25.03.2026 та акт №1 від 25.03.2026;в т.ч ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →0611010;2240;за надання послуг до мережі інтернет за березень 2026;дог.№15/ВІН/БШ/0126 від 16.01.2026,акту №362 від 23.03.2026; в т.ч ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →0611010 2240 надання послуг по доступу до мережі інтернет за березень 2026, згідно договору №14/ВІН/БШ/0126від 21.01.2026 акт №361 від 23.03.2026 в т.ч ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →0614060;2240;надання доступу до інтернету за березень 2026;Дог 23/ВІН/БШ/0126 від 14.01.26 та акту №370 від 23.03.2026;в т.ч ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →0611010 КЕКВ2240 оплата за надання послуг по доступу до мережі інтернет за березень 2026 р.згідно договору № 12/ВІН/БШ/0126 від 22.01.2026акт №359 від 25.03.2026,в т.ч ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →0611010;2240 надання доступу до інтернету за березень 2026 Дог 21 /ВІН/БШ/0126 від 14.01.2026 та акту №368 від 19.03.2026 в т.ч ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →3616030;2610;паливно-мастильні матеріали (масло 2т.);згідно договору №10 від 16.03.2026 р; накл.№1/10 від 16.03.2026 р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2240 сплата за надання послуг по доступу до мережі інтернет за березень 2026, згідно договору №11/ВІН/БШ/0126 від 19.01.2026 акт №358 від 23.03.2026в т.ч ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →