Вінницький

*;101;xxxx;;військовий збір з фізичних осіб із лікарняних за 05.xxxxр.(101 військовий збір з фізичних осіб із лікарняних за 05.xxxxр.)

1610160 2275-102,40 грн відшкодування за вивіз та захоронення твердих побутових відходів за травень- червень 2026 року акт №114 від 03.06.2026 р. Дог №4/08-16 від 16.01.2026 р.

*;101;03188145;11011000;0813101 2111 Вiйськовий збiр нарахований на суму відпускних за травень 2026р Перерах. повн. код 11011000(101 0813101 2111 Вiйськовий збiр нарахований на суму відпускних за травень 2026р. Перерах. повн. код 11011000)

*;101;25502228;;0611200 2111 податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за корекційно-розвиткове заняття за травень 2026р.(101 0611200 2111 податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за корекційно-розвиткове заняття за травень 2026р.)

0611200КЕКВ2111-101,93под.з доход.за корек.-розвитковi послугизг.договору№69вiд 12,03,26р та актiв№5,6вiд29,05,26р.под.та збори перерах.повн.без ПДВ

43988509;КПКВК 0910160;КЕКВ 2275 - 101,60 грн відшкодування витрат за вивіз та захоронення твердих побутових відходів;акт №118 від 03.06.2026р; договір № 3/08-16 від 16.01.2026 р.;без ПДВ.;;;

*;101;26233919;;0611021 2111 військовий збір із розрахункових за червень 2026 року(101 0611021 2111 військовий збір із розрахункових за червень 2026 року)

0611021 2230-99,60 оплата за продукти харчування (масло) зг.дог №16 вiд 29.01.2026 та накладної №РН-0033487 вiд 28.05.2026р;в т.р. ПДВ-16,60;;;;

43905878;КПКВК 3710160;КЕКВ 2272 -97,52;відшкодування витрат на водопостачання згід.договору № 2/08-16 від 16.01.2026р.,акта № 119 від 03.06.2026р.;без ПДВ.;;;

0611021;2240;Оплата за посл.по заб.оформлен.передрук i дублiкат свiдоцтва про освiту;зг.дог.№9/П вiд 03.06.26р.;зг.акту№598 вiд 03.06.26р.;ПДВ-16,25грн.;КЕКД 25010100.

0110150;2210;за марки поштові для відправл сл. коресп;пер.коштів для зар.на картк. рахун. зг.ав.зв№14від01.06.2026р.дог.на обсл№40.33.0000000648від06.02.24р, відом. зг.пп2п19ПКМУ590;втчПДВ-16,00;;

0611021 26243817 КЕКВ 2111-93,09 грн,оплата профвнескiв iз розрахункових за червень 2026року

0611031;2111-93,00 грн. профвнески за червень мiсяць 2026р. з розрахункових нараховано та перераховано повнiстю; без ПДВ;;;

0611010;2230;За сухарі панірувальні; зг.дог.№5с від 16.01.2026 р. зг. накл.№РН-00046099 від 02.06.26р.в т.ч ПДВ-15,00.

0611010; 2230; За сухофрукти; зг. нак. №РН-0045330 від 29.05.26р.; дог. №10 від 27.01.26р. ПДВ- 15,00 грн.

0611021 2230-89,60 оплата за продукти харчування (какао) зг.дог №24 вiд 29.01.2026 та накладної №РН-0001463 вiд 28.05.2026р;без ПДВ;;;;

За посл.з розп.електроенергiї зг.акта . №xxxx вiд 31.05.xxxxр., зг.дог.№ТР-xxxx вiд 05.08.xxxxр. ПДВ 14,02 грн.

0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№2677 від 02.06.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 14,00;

0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№2699 від 03.06.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 14,00;

*;101;xxxx;;Військовий збір утриманий з лікарняних найманих працівників за травень xxxxр. Перераховано повнiстю(101 Військовий збір утриманий з лікарняних найманих працівників за травень xxxxр. Перераховано повнiстю)

0611021;2230-80,00 оплата за огiрок зг. дог.№60 вiд 07.05.2026 року та нак. №РН-0001487 вiд 01.06.2026 року ;;

0611120;2240;Вiдшкодування за поштовi послуги ;зг.звiту про використання коштiв /електронних грошей №13 вiд 03/06/2026р ;Договiр 07С10026047вiд 07,11,2013 р ;

0611021;2210;Оплата за свiдоцтво та дод. до нього про здобуття освiти;зг.дог.№9/Д вiд 03.06.26р.;зг.накл.№94 вiд 03.06.26р.;ПДВ-13,26грн.;КЕКД 25010100.

0611010;2111;Проф. внески утриманi iз розрахункових при звiльненi за червень 2026р.Перераховано повнiстю.

0611010; 2230; За печиво; зг. нак. №РН-0045342 від 29.05.26р.; дог. №13 від 27.01.26р. ПДВ- 12,80 грн.