300,00 грн
;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 01.06.2026р. №67;
Повна картка транзакції →Вінницький район: 201 823 публічних транзакцій на 11,64 млрд грн, установи, компанії та території.
94 576 платежів
8,66 млрд грнТериторія10 610 платежів
1,10 млрд грнТериторія6 431 платежів
151,7 млн грнТериторія4 849 платежів
127,6 млн грнТериторія1 665 платежів
71,2 млн грнТериторія2 700 платежів
67,8 млн грнТериторія2 619 платежів
67,3 млн грнТериторія3 378 платежів
65,3 млн грнТериторія2 265 платежів
62,3 млн грнТериторія2 759 платежів
62,0 млн грнТериторія2 585 платежів
58,0 млн грнТериторія2 624 платежів
56,9 млн грнТериторія3 168 платежів
51,0 млн грнТериторія1 048 платежів
46,9 млн грнТериторія3 461 платежів
45,7 млн грнТериторія2 296 платежів
42,2 млн грнТериторія1 799 платежів
42,1 млн грнТериторія1 587 платежів
39,4 млн грнТериторія1 841 платежів
37,2 млн грнТериторія1 938 платежів
31,5 млн грнТериторія1 420 платежів
31,1 млн грнТериторія1 030 платежів
28,5 млн грнТериторія1 140 платежів
28,3 млн грнТериторія802 платежів
26,5 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 1 382 | 214,9 млн грн | |
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн |
;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 01.06.2026р. №67;
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;дог.№ 8 від 19.01.2026 накладна № 6 від 25.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;оплата за крупу гречану;зг.дог.№45 від 06.05.2026р.;зг.накл.№РН-0001587 від 27.05.2026р.;без ПДВ .
Повна картка транзакції →25010200 0611101 2282- за ролінні зг. накл. №1996* вiд 28.05.2026р зг. дог. №13/02/2026 від 13.02.2026р в т.ч ПДВ-48,80.
Повна картка транзакції →*;101;33448937;;ЄСВ 22% нарахований на розрах. при звiльненнi за червень 2026 перерах.повнiстю(101 2507110 2120 ЄСВ 22% нарахований на розрах. при звiльненнi за червень 2026 перерах.повнiстю)
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;дог №9 від 29.01.2026р., накладна №1104 від 02.06.2026р.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 За мясо свинини, згідно наклакладної № 1163 від 03.06.2026 року, договір № 1511-2 від 08.01.2026 року, без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813101;2111;проф.внески нараховані на відпускні за травень 2026р;згідно заяв працівників;70%;;;
Повна картка транзакції →0611021 2210 - 280,00; закупівля санітарно-гігієнічних товарів та поліетиленовоїт продукції (пакети для сміття)згідно договору №226 від 03.06.2026р., накл. №25 від 03.06.2026р.;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2210 - 280,00; придбання ПММ (масло) згідно договору №238 вiд 03.06.2026р.; видаткова накладна №37 від 03.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611025;2230;Овочi обробленi;згiдно накладної №941 вiд 25.05.2026 року, договiр №6 вiд 22.01.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №ЦХЕБ0002430 від 01.06.2026р. дог №5 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;в т. ч. ПДВ -46,60 грн;
Повна картка транзакції →2918110;2273;за елек.енергiю;Акт№2110754-2605-1 вiд 01.06.2026р.дог №01.19-05 вiд 16.01.2026р..;ПДВ-46,55
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;дог.№ 13 від 06.01.2026 накладна № 79646/7439 від 25.05.2026;в т.ч. ПДВ - 46,50 грн.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування;дог.№ 2 від 19.01.2026 накладна № 79477/7458 від 18.05.2026;в т.ч. ПДВ - 46,50 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;дог.№ 13 від 06.01.2026 накладна № 79544/7439 від 20.05.2026;в т.ч. ПДВ - 46,50 грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 Військовий збір із допомоги з ТВП у червні xxxx року,5% .Перераховано повністю. 101(101 Військовий збір із допомоги з ТВП у червніі xxxx року,5% .Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611023;2111;Профвнески iз відпускних за червень 2026р.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП за травень xxxxр. Перераховано повнiстю.(101 Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП за травень xxxxр. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування;дог.№ 2 від 19.01.2026 накладна № 6055 від 25.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування;дог.№ 2 від 19.01.2026 накладна № 5889 від 21.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування;дог.№ 2 від 19.01.2026 накладна № 6185 від 27.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;дог.№ 4 від 22.01.2026 накладна № РМ-0370809 від 01.06.2026;в т.ч. ПДВ - 45,50 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230-273,00; за кефір, сметану ; згідно накладної №98 вiд 01.06.2026р. та договору №19 вiд 12.01.2026р.;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →101 43929582 КПКВК1610160 КЕКВ 2111 - 272,90 грн військовий збір із відпускних за червень 2026 р. перераховано повністю
Повна картка транзакції →