Гайсинський район: 56 141 публічних транзакцій на 1,51 млрд грн, установи, компанії та території.
6 061 платежів
262,8 млн грнТериторія7 902 платежів
204,6 млн грнТериторія3 780 платежів
139,0 млн грнТериторія1 446 платежів
130,0 млн грнТериторія2 146 платежів
84,4 млн грнТериторія2 233 платежів
69,6 млн грнТериторія2 020 платежів
68,3 млн грнТериторія3 472 платежів
65,9 млн грнТериторія2 214 платежів
49,9 млн грнТериторія2 274 платежів
45,3 млн грнТериторія1 057 платежів
27,8 млн грнТериторія1 375 платежів
22,3 млн грнТериторія413 платежів
20,5 млн грнТериторія787 платежів
20,0 млн грнТериторія944 платежів
19,4 млн грнТериторія570 платежів
19,3 млн грнТериторія995 платежів
16,4 млн грнТериторія564 платежів
15,5 млн грнТериторія914 платежів
15,4 млн грнТериторія660 платежів
14,7 млн грнТериторія567 платежів
14,3 млн грнТериторія867 платежів
14,1 млн грнТериторія591 платежів
13,5 млн грнТериторія580 платежів
11,7 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 818 | 32,9 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 864 | 25,7 млн грн | |
| 264 | 24,6 млн грн | |
| 1 187 | 22,5 млн грн | |
| 502 | 21,9 млн грн | |
| 671 | 21,9 млн грн | |
| 299 | 21,4 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 413 | 20,5 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 570 | 19,3 млн грн | |
| 537 | 18,3 млн грн | |
| 318 | 17,8 млн грн | |
| 988 | 17,7 млн грн |
1216030;2273;за постачання електроенергії в березні 2026;акт №187 від 01.04.2026 до дог.№16/01/26 від 18.12.2025;ПДВ-53606,17.
Повна картка транзакції →0611021;2273;за надан.посл.з розпод.електроенергiї зг.дог. 3 вiд 15.01.26р та акта 8093796330626 вiд 31.03.26; ПДВ-23673,99
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата за пос.з харч.учнiв.ЗНЗ; дог.1 вiд 09.01.26р. , звед.акт 3 прийм-перед. над.посл. вiд 31.03.26р., за 03.2026р., 41031100 ЗУДБ2026,без ПДВ
Повна картка транзакції →0610160;2273;оплата за послуги розподiлу електроенергiї;акт прийняття-здачi наданих послуг з розподiлу електричної енергiї №8091552648884 вiд 23.03.2026 р., договiр №2 вiд 27.02.2026 р.; ПДВ-18186,71
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата за пос.з харч.учнiв.ЗНЗ; дог.1 вiд 09.01.26р, звед.акт 3/1 прийм-перед. над.посл. вiд 31.03.26р. , за 03.26; без ПДВ
Повна картка транзакції →3710160; 2111; Відпускні за квітень 2026р.; Податки та збори перераховано повністю;
Повна картка транзакції →0611021;2275; за дрова зг.дог. 34 вiд 11.02.26р та накл. 146 вiд 31.03.26р.Вербка гімн; ПДВ-11079,01
Повна картка транзакції →1216020;2610;за активну електричну енергію за березень 2026р;зг.акта.№188 від 3.04.2026,зг.договора № 872 від 24.12.2025;в т.ч ПДВ-9122,86.
Повна картка транзакції →0611021;2210;оплата дизельного палива згідно накладної №14900 від 1 квітня 2026 р. та договору №К-ХБТ-16/03/26 від 30 березня 2026 року; Утому числі ПДВ 4980,00 грн.
Повна картка транзакції →0812111;2610;За придбання мед.препар.; зг. нак..№11-U154640592-2вiд 02.04.2026; дог №16 вiд 04.02.2026;в т.ч. ПДВ 7%- 1775.30 грн..
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата за посл. з харч. учнів ЗНЗ; дог.№1 від 06.01.26, ДУ №1 від 02.02.26, звед. акт.прийм-перед. над. посл. №3 від 31.03.26,за 03.26; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата за посл. з харч. учнів ЗНЗ; дог.№1 від 06.01.26, ДУ №1 від 02.02.26, звед. акт.прийм.-перед. над. посл. №3 від 31.03.26,за 03.26; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата за пос.з харч.учнiв.ЗНЗ; дог.1 вiд 09.01.26р, звед.акт 3 прийм-перед. над.посл. вiд 31.03.26р. , за 03.26; без ПДВ
Повна картка транзакції →0812111;2610;За пiльговий вiдпуск медикаметiв.; зг.нак.№3 вiд 01.04.2026; дог № 18 вiд 05.02.2026;в т.ч. ПДВ-1470.81 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата за посл. з харч. учнів ЗНЗ; дог.№1 від 06.01.26, ДУ №1 від 02.02.26, звед. акт.прийм-перед. над. посл. №3/1 від 31.03.26, за 03.26; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2273;за надан.посл.з розпод.електроенергiї зг.дог. 3 вiд 15.01.26р та акта 8093796330626 вiд 31.03.26; ПДВ-3435,92
Повна картка транзакції →0610160;2240; за дистанційне обслуговування програмного забезпечення згідно договору №049взР від 03.04.2026року та акта № 049взР від 03.04.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2210;оплата видатків із благоустрою нас.пунктів (фотопортрети загиблих захисниікв до меморіалів селище Тростянець, с.Олександрівка);видаткова накладна №7 від 01.04.2026 до дог.№7 від 01.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;За послуги у сфері інформатизації зг.дог.№УСЛС-000085 від 30.03.2026р.,акт №166 від 03.04.2026р.;ID UA-2026-03-31-002029-а;безПДВ.
Повна картка транзакції →0611141;2273;за надан.посл.з розпод.електроенергiї зг.дог. 3 вiд 15.01.26р та акта 8093796330626 вiд 31.03.26; ПДВ-1666,67
Повна картка транзакції →*;101;43920723;;КПКВК 3710160 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок на відпускні за квітень 2026 року Перерах повністю;(101 КПКВК 3710160 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок на відпускні за квітень 2026 року Перерах повністю;)
Повна картка транзакції →0610160;2273;оплата за послуги розподiлу електроенергiї; акт звiрки №3596 вiд 01.04.2026 р., договiр №ТУ-134500/83 вiд 27.03.2026 р.; ПДВ-1425,67
Повна картка транзакції →Допомога по тимчасовій непрацездатності на пластиковi к-ки працівникам ЛІЦЕЮ №7 М. ГАЙСИН за березень xxxx рік Заява-розрахунок №xxxx-xxxx-19 від 02.04.xxxx року Податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611010;2273; оплата за електенер за березень м-ць 2026р ; зг акта прийм-передачі №15/03/26 від 03.04.2026 р, дог №Е-15/01/26 від 30.12.2025р.; т.ч ПДВ-1338,72.
Повна картка транзакції →1216030;2610;оплата видатків із благоуст.населених пунктів ( смуга сталева 50*5мм , труба профыльна 30*20*1,8 мм ), накладна № 82 від02.04.2026 до дог.№183 від 02.04.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →