1 623,60 грн
ПлатникКНП "Вінницький обл. центр МР ПДД ВОР"ЄДРПОУ 03091836
→
ОдержувачФОП Іпполітова Вікторія ГеоргіївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0712020;2610;Філе куряче;дог.№ 2 від 01.01.2026 ВН № 3551 від 19.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Вінницький район: 201 823 публічних транзакцій на 11,64 млрд грн, установи, компанії та території.
94 576 платежів
8,66 млрд грнТериторія10 610 платежів
1,10 млрд грнТериторія6 431 платежів
151,7 млн грнТериторія4 849 платежів
127,6 млн грнТериторія1 665 платежів
71,2 млн грнТериторія2 700 платежів
67,8 млн грнТериторія2 619 платежів
67,3 млн грнТериторія3 378 платежів
65,3 млн грнТериторія2 265 платежів
62,3 млн грнТериторія2 759 платежів
62,0 млн грнТериторія2 585 платежів
58,0 млн грнТериторія2 624 платежів
56,9 млн грнТериторія3 168 платежів
51,0 млн грнТериторія1 048 платежів
46,9 млн грнТериторія3 461 платежів
45,7 млн грнТериторія2 296 платежів
42,2 млн грнТериторія1 799 платежів
42,1 млн грнТериторія1 587 платежів
39,4 млн грнТериторія1 841 платежів
37,2 млн грнТериторія1 938 платежів
31,5 млн грнТериторія1 420 платежів
31,1 млн грнТериторія1 030 платежів
28,5 млн грнТериторія1 140 платежів
28,3 млн грнТериторія802 платежів
26,5 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 1 382 | 214,9 млн грн | |
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн |
0712020;2610;Філе куряче;дог.№ 2 від 01.01.2026 ВН № 3551 від 19.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. реєстра накл.№1 вiд 19.06.26р., дог.№87 вiд 05.01.26р.;в т.ч.ПДВ-270,59.
Повна картка транзакції →0611021;2240 ;за телекомунiкацiйнi послуги ;згiдно рахунку -акта №0500009200010582.5.2026 вiд 31.05.2026;дог.№1058 вiд 28.01.26р; ПДВ-270,41грн
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.реєстра накл. №1 вiд 19.06.26р., дог. №1491 вiд 01.06.26р.;в т.ч.ПДВ-270,00грн.
Повна картка транзакції →*;101;04330007;11011000;101 КПКВ0110150 КЕКВ 2111 Військовий збір з дох.фіз.осіб утр.із заробітної плати за червень 2026р.(101 КПКВ0110150 КЕКВ 2111-1618,42 Військовий збір з дох.фіз.осіб утр.із заробітної плати за червень 2026р.Пер.до бюдж.повн.код 11011000)
Повна картка транзакції →0611142;2730;Відшкодування проїзду педагогічних працівників за червень 2026р.;реєстр №5 від 22.06.26р.,протокол №2 від 16.01.26р;Програма розвитку освіти Якушинецької ОТГна 2026р.Наказ №11-к/тр від 16.01.26р.;;
Повна картка транзакції →*;101;04326282;;0110150 2111 Податок з доходiв фiзичних осiб iз відпускних .(101 0110150 2111 Податок з доходiв фiзичних осiб iз відпускних .)
Повна картка транзакції →0110150;2273;Відшкодування електропостачання; дог.№С-70-2 від 09.02.26 акт № 102972 від 23.06.26; в т.ч.ПДВ- 269,19 грн.
Повна картка транзакції →7721010;2272;За водовiдведення;Акт в/р№ ВО-00027897/2 вiд 24.06.2026р.дог.№386/12 вiд 20.01.2026р..;ПДВ-268,57.
Повна картка транзакції →*;101;42565965;11010100;611151 2111 Податок з доходів фізичних осіб за II пол. червня 2026 року Перераховано повністю(101 611151 2111 Податок з доходів фіз осіб із зарплати за II пол. червня 2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ПДФО 18% iз допомоги з ТВП за червень xxxxр Перераховано повнiстю(101 ПДФО 18% iз допомоги з ТВП за червень xxxxр Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611025;2230;Кефiр,ряжанка,йогурт,сметаня;згiдно накладної №9638 вiд 15.06.2026 року, договiр №8 вiд 22.01.2026 року,д/у №3 вiд 16.06.2026року;ПДВ-267,30
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. накладної №РН-0049706 вiд 17.06.26р., дог. №1468 вiд 02.06.26р.;в т.ч.ПДВ-267,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №М-00001233 вiд 09.06.26р., дог. №1093 вiд 19.01.26р. д.уг№б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №М-00001349 вiд 19.06.26р.,дог. №821 вiд 14.01.26р.;д.у.№б/н вiд 01.05.26р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №М-00001355 вiд 19.06.26р., дог. №650 вiд 16.01.26р. д.уг№б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615033;2240;послуги сауни для вiдновлення учасникiв спортивних заходiв;акт №12 вiд 19.06.2026р., дог.№2 вiд 21.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.накладної №М-00001143 вiд 03.06.26р.,дог.№582 вiд 15.01.26р.,д.у.№б/н вiд 01.05.26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →2201160;2282;стакан пласт. (2000 шт);вид.накл. №ТВ-00000472 від 25.06.2026, дог. №1445 від 25.06.2026;БЕЗ ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230 ;Оплата за продукти харчування; зг.накладної №М-00001141 вiд 03.06.26р., дог.№223 вiд 20.01.26р.,д.у.№б/н вiд 01.05.26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611025;2230;Овочi,зелень;згiдно накладної №1106 вiд 16.06.2026 року, договiр №25 вiд 04.02.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. реєстра накл.№1 вiд 19.06.26р., дог.№490 вiд 15.01.26р.;д.у.№б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 19.06.26р., дог. №565 вiд 19.01.26р.,д.у. №б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПК 0611021;КЕКВ-2210;За матеріали для ремон. шкільн. автобуса, згідно договору №194 від 24.06.2026 р. та накладна №194 від 24.06.2026 р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614030; 2272; за водопостачання; по акту викон.роб.№В0-00027119/1 вiд 23.06.26р., Договiр №357 вiд 28.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-266,02.
Повна картка транзакції →