300,00 грн
0210160;2250;Витр. на відрядження праців. зг. звіту № 205 від 02.06.26р.
Повна картка транзакції →Вінницький район: 201 823 публічних транзакцій на 11,64 млрд грн, установи, компанії та території.
94 576 платежів
8,66 млрд грнТериторія10 610 платежів
1,10 млрд грнТериторія6 431 платежів
151,7 млн грнТериторія4 849 платежів
127,6 млн грнТериторія1 665 платежів
71,2 млн грнТериторія2 700 платежів
67,8 млн грнТериторія2 619 платежів
67,3 млн грнТериторія3 378 платежів
65,3 млн грнТериторія2 265 платежів
62,3 млн грнТериторія2 759 платежів
62,0 млн грнТериторія2 585 платежів
58,0 млн грнТериторія2 624 платежів
56,9 млн грнТериторія3 168 платежів
51,0 млн грнТериторія1 048 платежів
46,9 млн грнТериторія3 461 платежів
45,7 млн грнТериторія2 296 платежів
42,2 млн грнТериторія1 799 платежів
42,1 млн грнТериторія1 587 платежів
39,4 млн грнТериторія1 841 платежів
37,2 млн грнТериторія1 938 платежів
31,5 млн грнТериторія1 420 платежів
31,1 млн грнТериторія1 030 платежів
28,5 млн грнТериторія1 140 платежів
28,3 млн грнТериторія802 платежів
26,5 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 1 382 | 214,9 млн грн | |
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн |
0210160;2250;Витр. на відрядження праців. зг. звіту № 205 від 02.06.26р.
Повна картка транзакції →2201130;2250; Перерахування на СКР: за відрядження;зг. звіту про використання коштів №20 від 04.06.2026р.без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611022;2230; сметана ;зг нак РН-0001497 вiд 20.05.2026;зг дог 9 вiд 16.02.26 в т.ч.ПДВ-48,93;;
Повна картка транзакції →0611021;2272;централізоване водопостачання;дог.№25 від 18.02.2026р.,акт №141 від 03.06.2026р.;в т.ч ПДВ-48,34.
Повна картка транзакції →0611702 21724104 2230-288,00 оплата за продукти харчування (хлiб) дог №3 вiд 16.02.2026р. накл №КФ-0004952 вiд 04.06.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;дог.№ 10 від 06.01.2026 накладна № 39228 від 27.05.2026;в т.ч. ПДВ - 45,56 грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір із лікарняних за травень xxxx року перераховано повністю(101 Військовий збір із лікарняних за травень xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; дог №11 від 26.01.2026 р., накладна №1203741 від 01.06.2026 р.;в т.ч ПДВ-44,70.;
Повна картка транзакції →25010100 0611101 2282- за здоби та пончики зг. накл, №2074283280 вiд 01.06.2026 р. зг. дог. №27/01/2026 вiд 27.01.2026р .в т.ч ПДВ-44,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчуваннядог.№3 від 20.01.2026р.;накладна №1221660 від 08.06.2026;в т.ч ПДВ-42,10.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;дог.№ 7 від 19.01.2026 накладна № 3 від 25.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230 ;Оплата за продукти харчування;зг.накладної №РН-0000646 вiд 25.05.26 р.дог.№729 вiд 14.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614082;2210-250,00;квіткова продукція для відзначення ювілейних дат згідно договору №23 від 29.05.2026р.,накладна № 26 від 29.05.2026 р.,без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611120;2275;поводження з твердими побут вiдходами;дог №49/01-26 вiд 08.01.26р.,акт над послуг №ОУ-134479 вiд 08.06.26р.;ПДВ-41,21
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;вiйсковий збiр з лiкарняних за травень xxxxр. перераховано повнiстю(101 вiйсковий збiр з лiкарняних за травень xxxxр. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; дог №4 від 23.01.2026 р., накладна №Рем-0002509 від 01.06.2026 р.;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;дог.№ 22 від 19.01.2026 накладна № 13281 від 20.05.2026;в т.ч. ПДВ - 38,04 грн.
Повна картка транзакції →0611010;26245348;КЕКВ2230-228,24;оплат за прод харчування (горохова кр ); згiд дог №31вiд 16.03.26 та нак № РН-0001451 вiд28.05.26 ; без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →0611010; 2230; За какао; зг. нак. №РН-0047099 від 05.06.26р.; дог. №4 від 27.01.26р. ПДВ- 37,50 грн.
Повна картка транзакції →0611010; 2230; За чай; зг. нак. №РН-0047101 від 05.06.26р.; дог. №18 від 27.01.26р. ПДВ- 37,50 грн.
Повна картка транзакції →*;101;23055972;;Єдиний соціальний внесок на суми доплат педагогічним працівникам за червень 2026 року. Перераховано повністю(101 0611600 2120 сплата єдиного соціального внеску на суми доплат педагогічним працівникам за червень 2026 року всі внески перераховані повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр утриманий iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за червень xxxxр.5%(101 Вiйськовий збiр утриманий iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за червень xxxxр.5%;утримано i перераховано повнiстю;)
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;дог.№ 22 від 19.01.2026 накладна № 13281 від 20.05.2026;в т.ч. ПДВ - 35,40 грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП за травень xxxxр.Перераховано повнiстю.(101 Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП за травень xxxxр.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;(101 xxxx Вiйськовий збiр 5% iз лiкарняних за травень xxxx р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →